2 245,00 грн
0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів (електронні комунікаційні послуги інтернет); зг. акту № 52832 від 26.05.2026р..; зг. дог.№ 489270 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-374,17.
Повна картка транзакції →ТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ" (ЄДРПОУ 38062105)
Отримала 453,2 тис. грн у 283 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 29 | 134,6 тис. грн |
УКІД Могилів - Подільської МРЄДРПОУ 41492446 | 30 | 44,3 тис. грн |
Ліцей ім.Т.Шевченка Ямпільської МРЄДРПОУ 13326648 | 7 | 29,8 тис. грн |
ГЛ Ямпільської МРЄДРПОУ 26244797 | 8 | 28,5 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 25,0 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 9 | 22,9 тис. грн |
Яришівська сільська радаЄДРПОУ 04326879 | 6 | 14,8 тис. грн |
Вендичанський ЗДОЄДРПОУ 40772712 | 6 | 13,5 тис. грн |
ЯМЦКДЄДРПОУ 05463443 | 16 | 13,3 тис. грн |
МПМЕФКЄДРПОУ 04760727 | 6 | 9,9 тис. грн |
ОЗ "Вендичанський ліцей"ЄДРПОУ 26219693 | 7 | 9,8 тис. грн |
Могилів-Подільський МФКЄДРПОУ 02011054 | 6 | 9,0 тис. грн |
КНП "Яришівський ЦПМСД"ЄДРПОУ 43984771 | 6 | 7,6 тис. грн |
КЗ " Серебрійська спеціальна школа"ЄДРПОУ 21723116 | 8 | 7,3 тис. грн |
КЗ "ЦКД"ЄДРПОУ 45051489 | 6 | 6,9 тис. грн |
Ліцей ім. I.Богуна Ямпільської МРЄДРПОУ 13324744 | 6 | 6,6 тис. грн |
КЗ "ПБ"ЄДРПОУ 45110466 | 6 | 6,3 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 12 | 6,0 тис. грн |
ВКМТ Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44136703 | 14 | 5,5 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 6 | 5,4 тис. грн |
0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів (електронні комунікаційні послуги інтернет); зг. акту № 52832 від 26.05.2026р..; зг. дог.№ 489270 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-374,17.
Повна картка транзакції →1210160;2240;Оплата доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.; договір від 12.01.2026р.№998999, акт від 26.05.2026р.№52846;в т.ч ПДВ-108,17
Повна картка транзакції →0910160;2240;опл.послуг за надання доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.,м.Мог-Под, пл.Шевченка 6/16 Б ; акт № 52821 вiд 19.05.26р.,дог. № 998998 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ- 91,50 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання доступу до мережі інтернет у травні 2026 р.; Зг.акта №52817 вiд 25.05.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у травні 2026 р.; Зг.акта №52817 вiд 25.05.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-74,83 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За надання доступу до мережi Інтернет;Акт надання послуг №52788 вiд 25.05.2026.;Договір №413378 вiд 09.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-74.83
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги з надання доступу до мережі інтернет;згідно акту № 52838 від 20.05.2026р., та згідно договору № 1000479 від 21.01.2026р.;в т.ч ПДВ-191,17.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання доступу до мережi iннтернет за травень 2026 р.;договір №490326 вiд 30.01.2026р.,акт №989 вiд 21.05.2026р;в т.ч.ПДВ-183,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240; За надання послуг інтернет провайдерів Вечір телеком зг. акту.№ 52833 від 20.05.2026р. та зг.дог. № 426293 від 21.01.2026р.в т.ч ПДВ-274,50.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата за послуги надання доступу до мережi iнтернет за травень 2026р.; акт вик. робiт№743 вiд 15.05.2026р., дог.№1 вiд 01.01.2026р; ПДВ-249,50грн.
Повна картка транзакції →0614030;2240;За надання послуг інтернет провайдерів(Вечір);зг. акту № 52837 від 21.05.2026р.. та зг. дог.№ 490783 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-174,50.
Повна картка транзакції →0611022;2240;за послуги інтернет ; акт №52843 від 18.05.2026 року ,дог 364519 від 27.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг за користування Інтернетом (послуги з доступу до мережі Інтернет за травень); акт №52790 від 18.05.2026року;дог.№377568 від 20.01.2026року в т.ч. ПДВ - 108грн.17 коп.
Повна картка транзакції →0813104;2240;за надання доступу до мережi Iнтернет за травень 2026р;зг.акту№52886вiд21.05.26р;дог№1007952вiд 14.04.2026р,в т.чПДВ- 83,17грн
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплату за послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом; зг. акту № 52834 від 22.05.2026р.; зг. дог. № 492430 від 29.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдері за користування Інтернетом; зг. акту № 52836 від 22.05.2026р.; зг. дог. № 459828 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; зг. акт. № 52835 від 22.05.2026р.; зг. дог.№ 492432 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-74,83.
Повна картка транзакції →0601080;2240;За послуги надання доступу до мережі Інтернет;зг. акту № 52839 від 20.05.2026р. та № 465117 від 21.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-58,17.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за надання доступу до мережі інтернет за травень 2026 р.;зг.дог.№1008179 від 20.05.2026 р. та акту №60847 від 20.05.2026 р.;вт.ч ПДВ-48,83.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за підлючення до мережі інтернет;зг.дог.№1008179 від 20.05.2026 р. та акту №60846 від 20.05.2026 р.;в т.ч ПДВ-33,17.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.;зг.акту №52830 від 19.05.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-457,17.
Повна картка транзакції →1014030;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.;зг.акту №52830 від 19.05.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-382,33.
Повна картка транзакції →0611101; 2282; за послуги підключення до інтернет мережі ;договір №374598 від 12.01.26, акт №558 від 18.05.2026р; в тч 274,50 ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.;зг.акту №52830 від 19.05.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-241,17.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за надання доступу до мережі Інтернет;з-но акту №52844 від 20.05.2026р.;з-но договору №279525 від 21.01.26р.;ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →