ТОВ "Промавтоматика Вiнниця" (ЄДРПОУ 34849153)
Отримала 5,4 млн грн у 132 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 2 | 1,8 млн грн |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 4 | 1,5 млн грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 1 | 448,4 тис. грн |
Липовецький ліцей №2"ЄДРПОУ 21724110 | 14 | 294,8 тис. грн |
КУП "Берлан"ЄДРПОУ 44156248 | 4 | 293,2 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 2 | 184,8 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 4 | 106,8 тис. грн |
| 4 | 106,8 тис. грн | |
КЗ" Ладижинська ДЮСШ ім.І.Сагаєва"ЄДРПОУ 44011734 | 1 | 96,1 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 5 | 82,4 тис. грн |
КП "Лука"ЄДРПОУ 44986832 | 2 | 79,5 тис. грн |
Відділ освіти та спорту Бершадської МРЄДРПОУ 44033606 | 12 | 65,5 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 63,1 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 5 | 58,5 тис. грн |
ДНЗ "Вінницький ЦПТО ТД"ЄДРПОУ 02539938 | 3 | 26,0 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 12 | 20,8 тис. грн |
Липовецька ДЮСШЄДРПОУ 26118785 | 1 | 20,0 тис. грн |
КЗ ВПУ м. ПогребищеЄДРПОУ 04528519 | 1 | 15,2 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 1 | 14,6 тис. грн |
Бершадський ЦКДЄДРПОУ 05463213 | 6 | 12,9 тис. грн |
КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2210 Придбання ізоляційного приладдя до електромереж по Дог№02/04/26-06 від 06.04.26р. та Видаткової накладної ЦБ204-0019 від 06.04.26р.в т.ч ПДВ-57,12.
Повна картка транзакції →Сплата за ВВГ(кабель),наконечники,термоусадки,лоток перфорований зг.дог.№170-26/26 вiд 26.02.xxxxр, вид.№ЦБxxxx-xxxx вiд 10.03.xxxxр, в т.ч.ПДВ20%-xxxx,13грн.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2841,12; Оплата за матерiали ( лампа свiтл А65) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-12 вiд 24.03.26 та накл №ЦБ2303-0034 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-473,52;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1632.28; Оплата за матерiали ( провiд, труба, обойма) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-11 вiд 24.03.26 та накл №ЦБ2303-0033 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-272,05;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-691,40; Оплата за матерiали (розетка, вилка, перемикач, розетка) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-13 вiд 24.03.26та накл №ЦБ2303-0035 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-115,23;
Повна картка транзакції →ОПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРО ТОВАРИ, ЗГIДНО РАХ. № 203-001 ВIД 02.03.26Р ТА ДОГ. 28/01/26-10 ВIД 28.01.2026 Р. ПДВ - 872,70 ГРН. ID: UA-2026-02-02-008175-A
Повна картка транзакції →2201160 2282 за рамку накладн. монтажу для LED Panel; накл. №ЦБ503-0010 від 17.03.2026 р., дог.№04/03/26-14-21 від 17.03.2026 р.; в т.ч.ПДВ-173,81 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2210; за наконечникмідний, термоусадка, термусадочна трубка; дог№03/03/26-04 від 10.03.2026р, накл №ЦБ303-0009 від 10.03.2026р;ПДВ-31,37
Повна картка транзакції →Сплата за ВВГ(кабель),наконечники,термоусадки,лоток перфорований зг.дог.№170-26/26 вiд 26.02.xxxxр, вид.№ЦБxxxx-xxxx вiд 10.03.xxxxр, в т.ч.ПДВ20%-xxxx,67грн.
Повна картка транзакції →6591060;2281;Придбання матерiалiв для поточ.ремонту мережi електропостачання ; нак.. №ЦБ303-0018 вiд 25.03.26р. дог.№02/03/26-12 вiд 25.03.26р; ПДВ - 14471,82.
Повна картка транзакції →1316030;2610;оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв (свiтильники); Д №55 вiд 16.03.2026 р.ВН №ЦБ1603-0024 вiд 16.03.2026р; ПДВ 2520,00 грн
Повна картка транзакції →1014060 2210 Матеріали для ремонту електромереж зг .дог.№11/03/26-08-04 від 18.03.2026 року зг.накл №1103-0005 від 24.03.2026 року в т.ч ПДВ-264,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матерiали для ремонту електромережi (провiд, дюбель, хомут, лампа, короб, вимикач) договiр №10/03/26-03 вiд 19.03.2026р..накладна№ЦБ1003-0016 вiд 19.03.2026р.в т.ч.ПДВ-198,17
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матерiали для ремонту електромережi (дюбель, вимикач, коробка установочна) договiр №04/03/26-13 вiд 19.03.2026р..накладна№ЦБ403-0050 вiд 19.03.2026р.в т.ч.ПДВ-182,54
Повна картка транзакції →1316030;2610;за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (iзоляцiйна стрiчка) ;Д №56 вiд 16.03.2026р. ВН №ЦБ1603-0022 вiд 16.03.2026р; в т. ч. ПДВ 136,40 грн
Повна картка транзакції →1210160;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж; Договір №26/03/26-02 від 26.03.2026р. та Накладної №ЦБ2603-0005 від 26.03.2026р.;в т.ч ПДВ-60,95.
Повна картка транзакції →0611091;2210; Придбання матерiалiв для ремонту електромереж (провiд ПВС, розетка 3-а накладна з заземл., розетка 2-на б/з накл., розпод.кор., дюбель-ялинка, обойма для труб) ; накладна №ЦБ-1903-0022 вiд 20.03.2026 р. договiр №ЦБ1903-0022/1 вiд 19.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ 499,43грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; Придбання iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом (лiхтар налобний свiтодiод., покажчик напруги) ; накладна №ЦБ-1903-0022 вiд 20.03.2026 р. договiр №ЦБ1903-0022/1 вiд 19.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ 183,20грн.
Повна картка транзакції →1014030;2210;Придбання матеріалів для ремонту електричних мереж;видаткова накл. № ЦБ1603-0020 від 18.03.2026р.Дог.№16/03/26-11 від 18.03.2026р; ПДВ-132,00.
Повна картка транзакції →0218240;2210;За матеріально-технічні засоби для в/ч А4962(блок багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power 610S);дог№ 79 вiд 11.03.2026р,нак№ ЦБ1203-0028 вiд 16.03.2026р,зг.Комплексної оборонно-правоохорон.програми Козятин.міської ТГна 2026-2030роки(в/ч А4962);ПДВ-74736,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. матеріали для рем.електромережі(лічильники електричн);зг. накл. №ЦБ503-0003 від 12.03.2026р. Дог. №24/02/26-05 від 12.03.2026р. ;в т.ч ПДВ-2436,00.
Повна картка транзакції →2201160 2282 заходи з енергозбереження (LED Panel); накл. № ЦБ503-0010 від 17.03.2026 р., дог.№04/03/26-14-21 від 17.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ -702,51 грн.
Повна картка транзакції →2201160 2282 заходи з енергозбереження (LED Panel); накл. № ЦБ503-0010 від 17.03.2026 р., дог.№04/03/26-14-21 від 17.03.2026 р.; в т.ч. ПД
Повна картка транзакції →0614060; 2210; Придбання мат-лів для ремонту електромереж (лічильник);згідно договору № КП 13/0326-03 від 13.03.2026р. та згідно накладної№ ЦБ1303-0003 від 13.03.2026р.;в т.ч ПДВ-390,00.
Повна картка транзакції →1418120;2610;за прожектор 6400К 100W ;зг.накл.ЦБ2702-0008 вiд 27.02.2026р.,зг.дог.16/02/26-05-27 вiд 27.02.2026р.;Вт.ч.ПДВ-363,78.
Повна картка транзакції →