500,00 грн
1210160;2240;за електронні комунікаційні послуги (інтернет) за січень 2026 року; акт №17465/01.2026/01 від 11.03.2026, договір №17465 від 11.03.2026 т.ч. ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
1210160;2240;за електронні комунікаційні послуги (інтернет) за січень 2026 року; акт №17465/01.2026/01 від 11.03.2026, договір №17465 від 11.03.2026 т.ч. ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →0611010; КЕКВ 2240-400,00 грн; оплата за електронні комунiкацiйнi послуги; зг. акту №316319/32/03.2026/01 вiд 18.03.2026 р. та договору №316319/32/10 вiд 20.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ-58,33 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240- 400,00 грн. оплата за електронні комунiкацiйнi послуги згiд.дог.№316327/68/22 вiд 20.01.2026р;та акту №3 вiд 18.03.2026р;;в т.ч ПДВ-66,67.;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за 02. 2026р.;зг.акту №б/н від 16.03.2026р. Дог.114 від 12.03.2026р.;в т.ч ПДВ-4570,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за 02. 2026р.;зг.акту №б/н від 16.03.2026р. Дог.114 від 12.03.2026р.;в т.ч ПДВ-1893,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240; абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за березень 2026р.;зг.дог.№124361 від 21.01.2026 р.та акту №3 від 13.03.2026р.;в т.ч ПДВ-286,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За електронні телекомунікаційні послуги у березні 2026р.;Дог.№1694 від 28.01.2026р., акт №3 від 17.03.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг акту № 316361/03.2026/01 від 13.03.2026р. дог № 316361 від 26.01.2026р.; втч ПДВ-226,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг акту №316361/02.2026/01 від 12.03.2026р. дог №316361 від 26.01.2026р.; в тч ПДВ - 226,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за інтернет-послуги;зг.акта №316370/03.2026/01 від 17.03.2026р., договір №316370 від 26.01.2026р.;в т ч ПДВ 66,67.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За абонентську плату з надання доступу до мережi iнтернет за лютий м-ць 2026; дог. №1475 вiд 10.02.26, акт вик. роб. №2 вiд 16.03.26; ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →7721010 2240 оплата за послуг з доступу до мережі інтернет за лютий 2026р. зг. акту б/н від 17.03.2026р. та дог. 61634/5 від 23.01.2026р. в.т.ч. ПДВ 233,33
Повна картка транзакції →0614060;2240;за послуги з надання доступу до мережі інтернет за лютий 2026 р.;зг.дог.№149289 від 20.01.2026р. та акт №149289/02.2026/01 від12.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №220953/02.2026/1 від 28.08.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №53107/01.2026/02 від 28.08.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №53107/03.2026/01 від 06.03.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №220953/01.2026/02 від 28.08.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №220953/03.2026/1 від 06.03.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №53107/02.2026/01 від 28.08.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →3710160;2240;За електронні комунікац послуги (інтернет) за лютий 2026р.;акт №17464/02.2026/1 від 13.03.26р., дог №17464 від 13.03.2026р.;в т. ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →3710160;2240;За електронні комунікац послуги (інтернет) за січень 2026р.;акт №17464/01.2026/02 від 13.03.26р., дог №17464 від 13.03.2026р.;вт. ч. ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →0710160;2240;За електронно - комунікаційні послуги зг. з № 18874 від 26.01.2026р., акт вик. робіт № 1 від 16.03.2026р.в т.ч ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240; За послуги доступу до мережі інтернет за січень-березень 2026 р.;згід. дог. № 19097 від 02.03.2026р., акту.№234019/02.2026/01від 16.03.2026р.;в т.ч ПДВ-583,33 грн.
Повна картка транзакції →0813104;2240;абонплата за надання доступу до мережi Iнтернет за лютий 2026р;акт№9430/2.2026 вiд 05.03.2026р.,договiр №9430 вiд 20.01.2026р,;втч ПДВ-150,00.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (абонентська плата за доступ до мережі Інтернет); акт №165412/03.2026/01 від 16.03.2026 року ;договір №165412 від 23.01.2026року; ПДВ-116,67;
Повна картка транзакції →