ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
1014030;2240; оплата за послуги користування Iнтернетом; зг.дог № 98302 вiд 10.02.2026 та акту № 01-17-14 вiд 18.03.2026;в т.ч.ПДВ - 133,33 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Щомiсячний платiж за наданняя доступу до мережi iнтернет за лютий 2026р.;згiдно акту №78249/02.2026/01 вiд 28.02..2026р.,договiр №78249 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за інтернет за березень 2026 р.зг. акту №199763/03.2026/01 від 09.03.2026 р. та дог.№199763 від 09.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010,2240,За надання доступу до мережі Інтернет акт №317079/02.2026/01 від 20.03.2026р.;дог. №317079 від 18.02.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010,2240,За надання доступу до мережі Інтернет акт №317079/03.2026/01 від 24.03.2026р.;дог. №317079 від 18.02.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010 2240-700-00 в т.ч.ПДВ- 116,67 абонент. плата за надання доступу до мережі інтернет зг. акта №53109/03.2026/01 від 23.03.26р. зг.дог. №53109 від 19.01.26р.
Повна картка транзакції →0910160;2240;телекомунікаційні послуги за березень 2026р.;Згідно акту 15346/03/2026/01 від 26.03.2026 р.та договору №15346 від 22.01.2026 р.вт.ч.ПДВ 116,67 грн
Повна картка транзакції →0611151; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.03.2026р. №139955/1/03.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-700,00 За корист.інтернетом зг.дог.15342 від 05.02.2026 року згідно акта 3 від 25.03.20256року. в т.ч ПДВ-116.66 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240-700-00 в т.ч.ПДВ- 116,67 абонент. плата за надання доступу до мережі інтернет зг. акта №53109/02.2026/01 від 23.03.26р. зг. дог. №53109 від 19.01.26р.
Повна картка транзакції →0611010,2240,За надання доступу до мережі Інтернет акт №317079/01.2026/02 від 18.03.2026р.;дог. №317079 від 18.02.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1610160;2240; оплата за послуги інтернет провайдерів (абонплата за березень); договір №15262 від 15.01.2026; акт № 15262/03.2026/01 від 23.03.2026; в т.ч. ПДВ 116грн.67коп.;
Повна картка транзакції →0610160;2240; опл.телекомун.посл.за березень 2026р.;зг.дог.№15344 вiд 23.01.2026р.;зг.рах.-акту№15344/03.2026/01 від 24.03.2026 р. в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-700,00 За корист.інтернетом зг.дог.15342 від 05.02.2026 року згідно акта 2 від 25.03.20256року. в т.ч ПДВ-116.66 грн.
Повна картка транзакції →0611070; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.03.2026р. №139955/1/03.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0615031; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.03.2026р. №139955/1/03.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0813104;2240;за електронні комунікаційні послуги ;акт№16607/03.2026/01 від 27.03.2026р.,дог№16607 від 05.01.2026р.,в т.ч ПДВ-75,00.
Повна картка транзакції →0611141; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.03.2026р. №139955/1/03.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0610160; 2240;За інтернет ;згiдно акта вiд 26.03.2026р. №139955/1/03.2026/01 Договiр №139955/1 вiд 02.01.2026р.;ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →0611021;2240;за телекомунікаційні послуги зг.акт №53102/03.2026/01 від 19/03/26, дог.№253816 від 20/01/26; в т.ч. ПДВ 266,67 .
Повна картка транзакції →0611091;2240;За абонентську плату з надання доступу до мережi iнтернет за березень м-ць 2026; дог. №1475 вiд 10.02.26, акт вик. роб. №3 вiд20.03.26; ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги інтернету за лютий 2026р.; договір №122991 від 16.01.2026р ,акт №122991/02.2026/01 від 19.03.2026р ; ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за послуги користув.Iнтернетом за березень 2026р зг дог №47481 вiд 27.01.2026р. зг.акту над.послуг №3 вiд 20.03.2026р. вт.ч. ПДВ - 233,33грн
Повна картка транзакції →0611091;2240;абонт.плата за надання доступу до мережi iнтернет за брезень 2026р.,зг.акта н/п.№142336/3 вiд 24.03.26р., дог.№142336 вiд 16.03.26р.,в тч. ПДВ- 216,67грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;абонт.плата за надання доступу до мережi iнтернет за сiчень 2026р.,зг.акта н/п.№142336/1 вiд 17.03.26р., дог.№142336 вiд 16.03.26р.,в тч. ПДВ- 216,67грн.
Повна картка транзакції →