1 200,00 грн
0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 4 від 15.04.2026 року договір № 316378 від 05.02.2026 року в тч. ПДВ - 200,00.
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 4 від 15.04.2026 року договір № 316378 від 05.02.2026 року в тч. ПДВ - 200,00.
Повна картка транзакції →0813105;2240;За послуги інтернету.згід акту №3 від 31.03.2026 р та дог.№9422 від 31.01.2026 р.в т.ч. ПДВ-143,33 грн.
Повна картка транзакції →1014030;2240- 800,00;абонплата за iнтернет (крiм комунальних) згiдно акта №3 вiд 15.04.2026 та договiр №316321 вiд 12.02.2026 в т.ч.ПДВ-133,33;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги з надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026 року.;зг.дог.№150015 від 29.01.2026р. та акта №4 від 17.04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата за телеком. послуги за березень 2026р.; зг.дог.№9539 від 09.03.2026р.; зг.рахунку-акту №9539/02.2026/01 від 15.04.2026р.; В т.ч.ПДВ-116,67грн.
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за послуги інтернету, зг. акта №1 від 06.04.2026р.; зг.дог № 53104 від 12.02.2026р.; ПДВ-116,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240; за телекомунiкацiйнi послуги згiдно рах.-акта №16105/03.2026/01 вiд 31.03.2026р; дог.№ 16105 вiд 02.01.2026р; в т.ч. ПДВ 100,00;
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплат.за доступ до мережі інтернет за березень 2026р;зг.дог.№122770 від 19.01.2026р.та рах-акт№122770/03.2026/01 від 31.03.2026р.;в т.ч ПДВ-2126,67.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.;зг.дог.№318190 від 10.02.2026 р. та акту №1318190/03.2026/01 від 31.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-400,00.
Повна картка транзакції →11014030;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 251215 від 14.01.2026р. по акту № 4 від 15.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, за комунікаційні послуги згідно акту №220953/04.2026/01 від 13.04.2025, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг акту №316361/03.2026/01 від 10.04.2026р. дог№316361 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ - 226,67.
Повна картка транзакції →0611091;2240-1000,00;послуги з дост.до мережі Інтернет;дог.№ 316330 від 04.02.2026 акт № 316330/03.2026/01 від 31.03.2026;в т.ч. ПДВ - 166,67 грн.
Повна картка транзакції →0614060; 2240; абон. плата за доступ до мережі. Інтернет; акт №165147/03.2026/01 від 10.04.26р., дог.№165147 від 25.02.2026 року зг.п.п.2п.19ПКМУ590; ПДВ 133,33.
Повна картка транзакції →0611010 2240; Оплата за над.пос.з доступу до мережі інтернет; зг.акта №199783/04.2026/01 від 10.04.26 р.;ЗГ.дог.199783/26 від 08.01.2026 року в т.ч. ПДВ-133,33 грн.;
Повна картка транзакції →1210160;2240;за абонплату за надання доступу до мережі інтернет ; рах.-акт № 1487/03.2026 від 15.04.2026р ,дог.№ 1487 від 12.02.2026р. ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →0614030;2240; за послуги з надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.; зг.дог. №127083 від 27.01.2026р. та акта №127083/04.2026/01 від 13.04.2026р.; в т.ч. ПДВ -133,33.
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (абонентська плата за доступ до мережі Інтернет); акт №165412/04.2026/01 від 15.04.2026 року ;договір №165412 від 23.01.2026року; ПДВ-116,67;
Повна картка транзакції →11014030;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 15561 від 14.01.2026р. по акту № 4 від 15.04.2026р.
Повна картка транзакції →1014040;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 17404 від 14.01.2026р. по акту № 4 від 15.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за доступ до мережі Інтернет в лютому 2026р.Ліцей №1; зг.дог.№18841/45 від 28.01.2026р., зг. акту №18841/02.2026/01 від14.04.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за інтернет за бквітень 2026 р.зг. акту №53103/04.2026/01 від 06.04.2026. та дог.№53103 від 19.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет за квітень 2026 зг. дог №15760 вiд 19.01.2026 зг.Акта №15760/04.2026/01 вiд 14.04.2026р. в тч. ПДВ 83.33грн.
Повна картка транзакції →1011060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 15557 від 14.01.2026р. по акту № 4 від 15.04.2026р.
Повна картка транзакції →1014060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 251448 від 14.01.2026р. по акту № 4 від 15.04.2026р.
Повна картка транзакції →