540,00 грн
0611022;2240;оплата посл.з підтрим.корист.комп.прогр."uMuni";зг.дог№38 від 08.04.2026р. акту №1 від 09.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →ТОВ "УМУНI" (ЄДРПОУ 39843512)
Отримала 92,9 тис. грн у 128 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 1 | 3,2 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 23 ВМР"ЄДРПОУ 25496692 | 1 | 2,7 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 19"ЄДРПОУ 26235447 | 1 | 2,2 тис. грн |
МДЮСШ №2ЄДРПОУ 33484247 | 1 | 2,2 тис. грн |
КЗ "ВТЛ"ЄДРПОУ 20097668 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 12"ЄДРПОУ 26119498 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 13"ЄДРПОУ 26176386 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Щітецька гімназія"ЄДРПОУ 26224441 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Стадницька гімназія"ЄДРПОУ 26229421 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВГЛ № 1 ім. М.І. Пирогова"ЄДРПОУ 26235539 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "Центр концертних та фест. програм"ЄДРПОУ 35997351 | 1 | 1,6 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 30 ім. Т. Шевченка"ЄДРПОУ 20090459 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 21"ЄДРПОУ 20096893 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 10"ЄДРПОУ 21725150 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 14"ЄДРПОУ 24895668 | 1 | 1,1 тис. грн |
МДЮСШ №5ЄДРПОУ 24897845 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 24 ВМР"ЄДРПОУ 24900441 | 1 | 1,1 тис. грн |
МК ДЮСШ "Вінниця"ЄДРПОУ 24901794 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540 | 1 | 1,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 8"ЄДРПОУ 26235410 | 1 | 1,1 тис. грн |
0611022;2240;оплата посл.з підтрим.корист.комп.прогр."uMuni";зг.дог№38 від 08.04.2026р. акту №1 від 09.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2240;Оплата послуг з адмiнстрування програмного забезпечення;Зг. акту №1 вiд 09.04.2026, договiр №17 вiд 09.04.2026;БезПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги з пiдтримки користувачiв комп.програми "uMuni " ;згiдно акту № 1 вiд 08.04.2026р.,договiр № 2 вiд 08.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№67 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення "uMuni - платформа енергоефективності"; зг.дог. №18 від 16.04.2026р. таакт №18 від 16.04.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№66 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240; Оплата за послуги з обслуговування системи та підтримки користувачів компютерної програми "uMuni"; згідно договору № 6 вiд 09.04.2026р, та акту № 6 вiд 09.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№94 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;опл. за послуги з підтримки користувачів комп.програми "uMuni";згiдно акта № 1 вiд 15.04.26.; дог. №54 вiд 15.04.26.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№71 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№107 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№85 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№ вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240; За послуги програмного забезпечення платформи енергоефективностi; зг. акту надання послуг № 1 вiд 07.04.26р. та дог. № 1 вiд01.04.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240; посл. з пiдтримки користув. комп. прогр."uMuni"- платформа енергоефект., посл. з обслуг. систем та пiдтримки.; зг. дог.№16 вiд10.04.26р. та акту№16 вiд 10.04.26р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№110 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040;2240; Оплата за послуги з пiдтримки користувачiв компютерної програми (uMuni - платформа енергоефективностi);зг. Договору №11 вiд 15.04.26р.та Акту 1/11 вiд 16.04.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№68 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№103 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг з обслугов. програм. забезпеч. (комп. прогр."uMuni"); акт №1 вiд 08.04.26р., дог.№72 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2240;за послуги з пiдтримки користувачiв комп`ютерної програми "uMuni - платформа енергоефективностi"; зг.дог.№12 вiд 08.04.2026р.,акту №12 вiд 10.04.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплата за обслуговування програмного забезпечення - рiчна лiцензiя на право користування комп`ютерною програмою "uMuni".;зг. акту № б/н вiд 17.04.2026 р.; дог. № 55 вiд 10.04.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№96 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№86 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№100 вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →