ТОВ "Промавтоматика Вiнниця" (ЄДРПОУ 34849153)
Отримала 5,4 млн грн у 132 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 2 | 1,8 млн грн |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 4 | 1,5 млн грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 1 | 448,4 тис. грн |
Липовецький ліцей №2"ЄДРПОУ 21724110 | 14 | 294,8 тис. грн |
КУП "Берлан"ЄДРПОУ 44156248 | 4 | 293,2 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 2 | 184,8 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 4 | 106,8 тис. грн |
| 4 | 106,8 тис. грн | |
КЗ" Ладижинська ДЮСШ ім.І.Сагаєва"ЄДРПОУ 44011734 | 1 | 96,1 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 5 | 82,4 тис. грн |
КП "Лука"ЄДРПОУ 44986832 | 2 | 79,5 тис. грн |
Відділ освіти та спорту Бершадської МРЄДРПОУ 44033606 | 12 | 65,5 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 63,1 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 5 | 58,5 тис. грн |
ДНЗ "Вінницький ЦПТО ТД"ЄДРПОУ 02539938 | 3 | 26,0 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 12 | 20,8 тис. грн |
Липовецька ДЮСШЄДРПОУ 26118785 | 1 | 20,0 тис. грн |
КЗ ВПУ м. ПогребищеЄДРПОУ 04528519 | 1 | 15,2 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 1 | 14,6 тис. грн |
Бершадський ЦКДЄДРПОУ 05463213 | 6 | 12,9 тис. грн |
0611021;2210-7158,12 грн ;придбання матералiв для ремонту та утримання електромереж (короби, шини, розетки, вимикачі )згiдно накладної № ЦБ2205-0009 вiд 25.05.2026року та договору №22/05/26-04/264 від 25.05.2026року втч ПДВ-1193,02грн ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-5773,80 грн ;придбання матералiв для ремонту та утримання електромереж (труба, металорукав )згiдно накладної № ЦБ2205-0011 вiд 25.05.2026року та договору №22/05/26-05/263 від 25.05.2026року втч ПДВ-962,30грн ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-2967,70 грн ;придбання матералiв для ремонту та утримання електромереж (провід ПВС )згiдно накладної № ЦБ2205-0014 вiд 25.05.2026року та договору №22/05/26-09/258 від 25.05.2026року втч ПДВ-494,62грн ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-310,08 грн ;придбання матералiв для ремонту та утримання електромереж (коробка розподільча )згiдно накладної № ЦБ2205-0004 вiд 25.05.2026року та договору №22/05/26-08/262 від 25.05.2026року втч ПДВ-51,68грн ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-205,40 грн ;придбання матералiв для ремонту та утримання електромереж (дюбеля швидкого монтажу )згiдно накладної № ЦБ2205-0012 вiд 25.05.2026року та договору №22/05/26-06/261 від 25.05.2026року втч ПДВ-34,23грн ;;;
Повна картка транзакції →6591060;2281;Придбання матерiалiв для поточ.ремонту мережi електропостачання ; нак.. №ЦБ705-0028 вiд 25.05.26р. дог.№07/05/26-02 вiд 25.05.26р; ПДВ -16323,44.
Повна картка транзакції →0611021;2210-27997,20 грн ;придбання матералiв для ремонту та утримання електромереж (провід ПВС 3*2,5 )згiдно накладної № ЦБ1805-0024 вiд18.05.2026року та договору №18/05/26-09/246 від 18.05.2026року втч ПДВ-4666,20грн ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матерiали для ремонту електромережi (автоматичний вимикач, бокс герметичний, кабель) договiр №13/05/26-05 вiд 13.05.2026р..накладна№ЦБ1305-0005 вiд 13.05.2026р.в т.ч.ПДВ-356,04
Повна картка транзакції →0614030; 2240;послуги з утрим. в належному станi внутр. мереж електропостачання (перевiрка та вимiрювання електрообладнання); по акту вик.роб.№1 вiд 04.05.2026р.,Договiр №30/04/26-06 вiд 04.05.26р.,в т.ч. ПДВ-1583,33.
Повна картка транзакції →1014060 2210 За лампи світлодіодні,зг.дог.№23/04/26-10 від 30.04.2026 року,зг накл.№2304-0016 від 30.04.2026 року в т.ч ПДВ-559,20.
Повна картка транзакції →1210160;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж; Договір №07/05/26-06 від 08.05.2026р. та Накладної №ЦБ705-0020 від 08.05.2026р.;в т.ч ПДВ-132,00.
Повна картка транзакції →0611010 2210 3500,00 придб матер для провед ремонту електромережі зг накл №ЦБ1604-0020 від 04.05.2026 зг дог №КП16/04/26-10 від 01.05.2026 Вт/ч ПДВ-583,33
Повна картка транзакції →0611010 2210 719,10 придб матер для провед ремонту електромережі зг накл №ЦБ2104-0007 від 01.05.2026 зг дог №КП21/04/26-03 від 01.05.2026 Вт/ч ПДВ-119,85
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матерiали для ремонту електромережi (автоматичний вимикач) договiр №01/05/26-02 вiд 01.05.2026р..накладна№ЦБ105-0020 вiд 01.05.2026р.в т.ч.ПДВ-81,60
Повна картка транзакції →0611091;2240;За послуги з технiчного обслуговування обладнання (перевiрка i вимiрювання електрообладнання); акт 1 вiд 05.05.26р.,д.27/04/26-06/1 вiд 05.05.26р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-3348,00; Оплата за матерiали ( бокс, коробка розподiльча, труба гофрована, вимикач) для ремонту електромереж зг. дог№16/04/26-08 вiд 20.04.26 та накл №ЦБ1604-0010 вiд 20.04.26 р.;В т.ч. ПДВ-558,00;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2239,13; Оплата за матерiали ( провiд, коробка установча, нульова шина, кабель) для ремонту електромереж зг. дог№16/04/26-09 вiд 20.04.26 та накл №ЦБ1604-0011 вiд 20.04.26 р.;В т.ч. ПДВ-373,19;
Повна картка транзакції →0611021;2210-1408.22 грн. придбання матерiалiв для ремонту електромереж зг. дог.№07/04/26-01 вiд 16.04.2026 та нак.№ЦБ1304-0009 вiд 21.04.2026р;;;ПДВ-234,70
Повна картка транзакції →xxxx;за лампи люмін. зг.Дог.№154 від 17.04.xxxxр., накл.№ЦБxxxx-xxxx від 20.04.xxxx ПДВ 140,79 грн.
Повна картка транзакції →1011080;2210;за мат. для рем. електромережі (LED панель, гратка, світильник); дог№13/04/26-08 вiд 16.04.26р, накл №ЦБ1304-0020 вiд16.04.26р; ПДВ-743,65
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання блоків багатоканальної швидкої зарядки "BanderaPower 610S"; дог.№59 від 20.04.26р.;накладна №ЦБ1504-0005 від 21.04.26р.;в т.ч.ПДВ-37368.00
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання блоків багатоканальної швидкої зарядки "BanderaPower 225S"; дог.№57 від 20.04.26р.;накладна №ЦБ1504-0008 від 21.04.26р.;в т.ч.ПДВ-14760,00
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання прожект.пошукового "Bandera Flashlight BFL400.1X"; дог.№58 від 20.04.26р.;накладна №ЦБ1504-0007 від 21.04.26р.;в т.ч.ПДВ-8852.00
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання матеріалів для ремонту електричних мереж;видаткова накл. № ЦБ1404-0016 від 14.04.2026р.Дог.№14/04/26-04 від 14.04.2026р; ПДВ-269,99.
Повна картка транзакції →0810160;2210;за матеріали для ремонту електромереж (автоматичний вимикач 3Р 25А RESI9 6kA Schneider Elektrik (R9F12325); договір № 02/04/26-04 від 06.04.2026 року, накладна № ЦБ204-0007 від 06.04.2026 року;в т.ч ПДВ-130,48.
Повна картка транзакції →