ТОВ "IТЦ "Енергооблiк" (ЄДРПОУ 34325641)
Отримала 681,8 тис. грн у 60 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 4 | 144,1 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 4 | 108,0 тис. грн |
ВТФКЄДРПОУ 20097154 | 1 | 92,4 тис. грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 20 | 89,4 тис. грн |
ВМФК ім. Д.К. ЗаболотногоЄДРПОУ 05484528 | 1 | 39,7 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 1 | 30,1 тис. грн |
КП "Ямпільське МГ "ЯМРЄДРПОУ 05454059 | 1 | 29,5 тис. грн |
КЗ ВІПКЄДРПОУ 25499785 | 11 | 28,0 тис. грн |
Михайловецький проф. аграрний ліцейЄДРПОУ 02539795 | 1 | 27,9 тис. грн |
Сутисківський ліцейЄДРПОУ 21724156 | 1 | 26,9 тис. грн |
ВТФКЄДРПОУ 01118413 | 1 | 15,6 тис. грн |
ДНЗ "Гущинецьке ВПУ"ЄДРПОУ 02539766 | 1 | 7,8 тис. грн |
КЗ Ковалівський ЗДО "Дзвіночок"ЄДРПОУ 26223619 | 2 | 7,2 тис. грн |
ВМ ЦБСЄДРПОУ 02222147 | 1 | 5,3 тис. грн |
Іллінецький ліцей №2ЄДРПОУ 26235054 | 1 | 4,9 тис. грн |
КЗ"ВЛ№26 ім.Героя України Д.Майбороди"ЄДРПОУ 26176570 | 1 | 4,4 тис. грн |
ВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118 | 1 | 3,7 тис. грн |
Вапнярська селищна радаЄДРПОУ 04325911 | 1 | 3,3 тис. грн |
КЗ "ЦПКЗМП"ЄДРПОУ 34982810 | 1 | 3,1 тис. грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 1 | 2,5 тис. грн |
0611101;2282;За технiчне обсл.та утримання в належному станi внут. мережi електропост., встановлення та замiна засобiв облiку електроен.з фун. iнтерв. облiку та дистан. зчитування ; зг.акта №208 вiд 27.03.2026р.;дог.№1602/1-26 вiд 18.02.2026р.; ПДВ-15400,32;.
Повна картка транзакції →0611101;2282;опл. за придбання мат. для ремонту електромереж (лічильників); нак.№ 2641 вiд 16.03.2026; дог.№12 вiд 16.03.2026; в т.ч. ПДВ-2604,00
Повна картка транзакції →0611010;2210; утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання (електричний лічильник) ;зг. дог. № 26 від 13.03.2026.,зг. нак№ 2695 від 13.03.2026р;з ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За лічильники електроенергії та комплектуючі;Згiдно видаткової накладної № 2429 вiд 09.03.2026р., договiр № 2210/3855 вiд 09.03.2026р.;В т.ч. ПДВ 4656,48 грн.
Повна картка транзакції →0711101;2282;За лiчильники електричної енергiї ;накл.№1514 вiд 03.03.2026р.,дог.№ 21 вiд 03.03.2026р.; ПДВ-6608,33 грн.
Повна картка транзакції →За електротовари зг.накл.№xxxx вiд 20.11.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ xxxx,50 грн.
Повна картка транзакції →За кабель зг.накл.№xxxx вiд 14.11.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ xxxx,50 грн.
Повна картка транзакції →За вимикачi зг.накл.№xxxx вiд 14.11.xxxxр., зг.дог.№ДВ-354/25 вiд 03.11.xxxxр. ПДВ 578,61 грн.
Повна картка транзакції →За розетки зг.накл.№xxxx вiд 05.11.xxxxр., зг.дог.№ДВ-355/25 вiд 03.11.xxxxр. ПДВ 353,40 грн.
Повна картка транзакції →За розетки зг.накл.№xxxx вiд 28.11.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ 349,17 грн.
Повна картка транзакції →За електротовари зг.накл.№xxxx вiд 29.10.xxxxр., зг.дог.№ДВ-354/25 вiд 03.11.xxxxр. ПДВ 240,21 грн.
Повна картка транзакції →За провiд зг.накл.№xxxx вiд 23.12.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ 181,00 грн.
Повна картка транзакції →За трубу перф. зг.накл.№xxxx вiд 12.12.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ 135,00 грн.
Повна картка транзакції →За трубу гофр. зг.накл.№xxxx вiд 10.12.xxxxр., зг.дог.№ДВ-316/25 вiд 22.09.xxxxр. ПДВ 135,00 грн.
Повна картка транзакції →За електротовари зг.накл.№xxxx вiд 10.12.xxxxр., зг.дог.№ДВ-354/25 вiд 03.11.xxxxр. ПДВ 120,14 грн.
Повна картка транзакції →За електротовари зг.накл.№xxxx вiд 28.11.xxxxр., зг.дог.№ДВ-354/25 вiд 03.11.xxxxр. ПДВ 120,14 грн.
Повна картка транзакції →За електротовари зг.накл.№xxxx вiд 19.11.xxxxр., зг.дог.№ДВ-354/25 вiд 03.11.xxxxр. ПДВ 109,97 грн.
Повна картка транзакції →За вимикач зг.накл.№xxxx вiд 18.11.xxxxр., зг.дог.№ДВ-354/25 вiд 03.11.xxxxр. ПДВ 82,72 грн.
Повна картка транзакції →За мод.вимикач зг.накл.№xxxx вiд 12.12.xxxxр., зг.дог.№ДВ-354/25 вiд 03.11.xxxxр. ПДВ 72,41 грн.
Повна картка транзакції →За корпус 12-мод. зг.накл.№xxxx вiд 23.12.xxxxр., зг.дог.№ДВ-354/25 вiд 03.11.xxxxр. ПДВ 37,42 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;Накладна №1975 від 02.03.2026 р.;Договір №11 від 02.03.2026 р.;в т.ч.ПДВ - 983,33;
Повна картка транзакції →0611271;2210;За електричні лічильники ;зг. наклад. №1389 від 02.03.2026р. дог.№020326-1389 від 02.03.2026р.;в т.ч ПДВ-814,00.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за знаряддя для проведення ремонтних робiт господарським способом (кліщі для обтиску наконечників); зг. вид.накл. № 1840 вiд 25.02.26р; дог.№ 51 вiд 25.02.26; в т.ч. ПДВ 583,33 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (лампи); зг. вид.накл. № 1839 вiд 25.02.26р; дог.№ 52 вiд 25.02.26; в т.ч. ПДВ 360,00 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (провід); зг. вид.накл. № 1660 вiд 25.02.26р; дог.№53 вiд 25.02.26; в т.ч. ПДВ 250,00 грн.
Повна картка транзакції →