18 043,02 грн
На багатофункц.пристрiй Кенон зг.рах.№72-xxxx вiд 24.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-83/26 вiд 24.03.xxxxр. ПДВ xxxx,17 грн.
Повна картка транзакції →ТОВ КОМЕЛ (ЄДРПОУ 24083083)
Отримала 382,1 тис. грн у 40 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 11 | 189,9 тис. грн |
ДонНУ імені Василя СтусаЄДРПОУ 02070803 | 6 | 97,7 тис. грн |
ВМ ЦБСЄДРПОУ 02222147 | 8 | 33,8 тис. грн |
Асоціація ОСН м.ВінниціЄДРПОУ 34983039 | 2 | 24,8 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 1 | 20,0 тис. грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 2 | 8,8 тис. грн |
КЗ "ЦНСП" Піщанської селищної радиЄДРПОУ 20098863 | 4 | 5,2 тис. грн |
Управління будівництва ОДАЄДРПОУ 43723542 | 5 | 1,5 тис. грн |
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 1 | 329,04 грн |
На багатофункц.пристрiй Кенон зг.рах.№72-xxxx вiд 24.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-83/26 вiд 24.03.xxxxр. ПДВ xxxx,17 грн.
Повна картка транзакції →За компютер та складовi зг.накл.№РТУКxxxx вiд 05.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-58/26 вiд 03.03.xxxxр. ПДВ xxxx,16 грн.
Повна картка транзакції →За телевiзор зг.накл.№РТУКxxxx вiд 05.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-58/26 вiд 03.03.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →1014030;2210;Витратнi та iншi матерiали до комп.технiки та оргтехн. ;Зг. накладної №РТУК02406001 вiд 20.03.2026, договiр №30 вiд 20.03.2026;В т.ч. ПДВ-272.50.
Повна картка транзакції →2201160;2282;матеріали для комп.техніки (жорсткий диск 3.5" 12TB Seagate (2 шт));вид.накл. №РТУК02272462 від 13.03.26, дог. №1614 від 13.03.26;ПДВ 5865,00.
Повна картка транзакції →1014030;2240;Послуги з ремонту комп`ютерної технiки.;Зг. акту №РТУК02365363 вiд 09.03.2026 р.,договiр №28 вiд 09.03.2026 ;В т. ч.ПДВ-86,67.
Повна картка транзакції →1014030;2210;Витратнi та iншi матерiали до комп.технiки та оргтехн. ;Зг. накладної №РТУК02346033 вiд 03.03.2026, договiр №27 вiд 03.03.2026;В т.ч. ПДВ-783.82.
Повна картка транзакції →На компютер та комплектуючi зг.рах.№72-xxxx вiд 14.01.xxxxр., зг.дог.№ДВ-12/26 вiд 14.01.xxxxр. ПДВ xxxx,66 грн.
Повна картка транзакції →На компютер та комплектуючi зг.рах.№72-xxxx вiд 14.01.xxxxр., зг.дог.№ДВ-12/26 вiд 14.01.xxxxр. ПДВ xxxx,16 грн.
Повна картка транзакції →На орг.технiку зг.рах.№72-xxxx вiд 14.01.xxxxр., зг.дог.№ДВ-12/26 вiд 14.01.xxxxр. ПДВ 942,67 грн.
Повна картка транзакції →0813121, 2240, за послуги з заправки картриджiв,акт № РТУК02321702 вiд 23.02.2026 , дог №6 вiд 23.02.2026 року, в т.ч. ПДВ 154,65 грн
Повна картка транзакції →На блок живл. зг.рах.№72-xxxx вiд 14.01.xxxxр., зг.дог.№ДВ-12/26 вiд 14.01.xxxxр. ПДВ 103,34 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;за ремонт блоку живлення зг.Дог.№38 від 23.01.xxxxр., акт зд.-пр. роб.№РТУКxxxx від 23.01.xxxx ПДВ 86,67 грн.
Повна картка транзакції →1014030;2210;Придбання деталей для ремонту виробничого обладнання ( акумуляторна батарея);Зг. накладної №РТУК02207662 вiд 21.01.2026, договiр№3 вiд 21.01.2026;В т.ч. ПДВ-1382,19.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл. за телефони GRP2602P;Зг.накл. № РТУК02179274 від 13.01.2026 та дог.№1 від 13.01.2026р; В т.ч. ПДВ 808.34 грн
Повна картка транзакції →