700,00 грн
0210150;2240; абонплата за роботу в мережi" Iнтернет".;акт № 19066/04.2026/01 вiд 30.04.2026р ,дог.№19066/39 вiд 24.02.2026 р ;в т.ч. ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0210150;2240; абонплата за роботу в мережi" Iнтернет".;акт № 19066/04.2026/01 вiд 30.04.2026р ,дог.№19066/39 вiд 24.02.2026 р ;в т.ч. ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1014060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 251448 від 14.01.2026р. по акту № 4 від 04.05.2026р.
Повна картка транзакції →1011060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 15557 від 14.01.2026р. по акту № 4 від 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →0610160;2240;Плата за послуги з доступу до мережі інтернет;Згідно акту №16308/04.2026/01 від 30.04.2026 року;Оплата згідно договору №16308 від 20.01.2026 року;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0813104 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №16154/03.2026/01 від 1 травня 2026 р. та договору №16154 від 5 лютого 2026 р.;в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813121 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №1494/03.2026/01 від 1 травня 2026 р. та договору №1494 від 5 лютого 2026 р.;в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;абон. плата за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р;акт №3 від 14.04.2026р договір №127085 від 27.01.2026р;без.ПДВ-;
Повна картка транзакції →06110180,2240,За надання доступу до мережі Інтернет згідно рахунку-акту №317047/04.2026/01 від 29.04.2026р.;дог.№317047 від 02.02.2026р.;в т.ч ПДВ-276,67
Повна картка транзакції →0611021;2240;За електронні телекомунікаційні послуги у квітні 2026р.;Дог.№1694 від 28.01.2026р., акт №4 від 29.04.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00грн.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за березень 2026 року;зг. дог. №227689 від 16.02.2026 р. та акт №227689/03.2026/01 від 22.04.2026 року ;.в т.ч ПДВ-133,33рн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надання доступу до мережi iнтернет за квітень 2026 року.;зг.дог.№124362 вiд 12.03.2026року та акту №124362/04.2026/1 вiд 27.04.2026 року;в т.ч.ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →1014030;2240;За пiдключення абонента до електронної комунiкацiйної мережi;акт №1 вiд 13.04.2026р., дог.№16152/1 вiд 13.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги iнтернет;акт №16152/3 вiд 15.04.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →1210160;2240;за електронні комунікаційні послуги (інтернет) за квітень 2026 року; акт №17465/04.2026/01 від 29.04.2026, договір №17465 від 11.03.2026 т.ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →1014040;2240;За послуги iнтернет;акт №16152/1 вiд 15.04.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги iнтернет;акт №16152/2 вiд 15.04.2026р., дог.№16152 вiд 03.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611021;2240; абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.;зг.дог.№124361 від 21.01.2026 р.та акту №127 від 24.04.2026р.;в т.ч ПДВ-286,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за телекомунікаційні послуги зг.акт №53102/04.2026/01 від 17/04/26, дог.№253816 від 20/01/26; в т.ч. ПДВ 266,67 .
Повна картка транзакції →0611070; 2240-1000; оплата за послуги зв’язку зг. акта №2 від 21.04.2026р. та дог.№19299 від 01.04.2026р.в т.ч.ПДВ-166,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;абон.плата за надання доступу до Інтернету;акт.№223073/04.2026/01 від 27.04.2026 р.;договір №223073 від 30.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ 133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за iнтернет; згiдно акту №223225/04.2026/01 вiд 27.04.2026р. ; договiр №223225 вiд 09.02.2026р.; в т.ч.. ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →0611151 2240-700; оплата за послуги мережі інтернет, зг. акта №4 від 22.04.26р. та дог.№54981 від 19.01.2026р.в т.ч. ПДВ – 116,67 грн.;;;
Повна картка транзакції →1010160 2240 за послуги інтернет провайдера за квітень згідно акту наданих послуг №16229/04 від 28.04.2026р договір №16229 від 28.01.2026 року в т.ч ПДВ- 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0611070; 2240-700; оплата за послуги зв’язку зг. акта №1 від 20.04.2026р. та дог.№19299 від 01.04.2026р.в т.ч.ПДВ-116,67грн.;;;
Повна картка транзакції →3710160;2240;За електронні комунікац послуги (інтернет) за квітень 2026р.;акт №17464/04.2026/01 від 27.04.26р., дог №17464 від 13.03.2026р.;в т. ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →