ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ" (ЄДРПОУ 36410686)
Отримала 1,5 млн грн у 1 065 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 54 | 130,8 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 4 | 77,6 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 52 | 68,8 тис. грн |
Чернівецька селищна радаЄДРПОУ 04326856 | 5 | 62,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 1 | 58,4 тис. грн |
Жмеринський міськвиконкомЄДРПОУ 34227893 | 10 | 57,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 27,9 тис. грн |
КЗ "ЦКтаД Якушинецької сільської ради"ЄДРПОУ 42272170 | 6 | 25,5 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 9 | 22,9 тис. грн |
Виконком Козятинської міської радиЄДРПОУ 03084799 | 9 | 22,5 тис. грн |
Джуринська с/рЄДРПОУ 04325489 | 5 | 21,0 тис. грн |
Оратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985 | 5 | 21,0 тис. грн |
Відділ культури Козятинської міської рЄДРПОУ 26336594 | 6 | 20,5 тис. грн |
Крижопільська селищна радаЄДРПОУ 04325940 | 5 | 18,0 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 6 | 17,6 тис. грн |
Ямпільська міська радаЄДРПОУ 03772660 | 5 | 17,3 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 5 | 16,9 тис. грн |
Липовецька м.р.ЄДРПОУ 04325957 | 5 | 16,0 тис. грн |
КЗ ПБ Крижопільської селищної радиЄДРПОУ 43907524 | 5 | 16,0 тис. грн |
Якушинецька с/рЄДРПОУ 04330021 | 5 | 15,8 тис. грн |
0611010;2240;за послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/04.2026/01 від 30.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 5 від 11.05.2026 року договір № 316378 від 05.02.2026 року в тч. ПДВ - 200,00.
Повна картка транзакції →0611010 2240 за послуги інтернету, акт № 199561/04.2026/01 від 06/05/2026р, зг дог № 199561 від 14/01/2026р, в т ч ПДВ 150,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги обонплати з надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026;згідно дог. № 149795 від 23.01.2026р.; акту №4 від 12.05.2026 р;в т.ч ПДВ-143.33.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;згідно акта №4 від 12.05.2026р. Дог.№9477 від 06.02.2026р.;ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2240-800,00 грн За корист.інтернетом зг.дог. 220930 від 26.01.2026 р. згідно акта 4 від 05.05.2026 року. в т.ч ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →0813102;2240;Оплата послуг інтернет-пров. за корист. Інтерн. ;дог.№ 124799/28 від 17.02.2026 акт № 124799/28/05.2026/01 від 04.05.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за телекомунiкацiйнi послуги згiдно рах.-акта №16105/04.2026/1 вiд 30.04.2026р; дог.№ 16105 вiд 23.05.2025р; в т.ч. ПДВ 100,00;
Повна картка транзакції →0611141;2240;за послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/04.2026/01 від 30.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0611021;2240-500,00 грн. абонентна плата за послуги доступу до мережi iнтернет згiдно договору №316383/72/27 вiд 26.01.2026 р. та акту №5 вiд 07.05.2026 р.в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0615031;2240; оплата послуг iнтернет-провайд. за телекомунiкацiйнi послуги за квітень , зг.дог.№16582 вiд 23.01.2026 р., зг. рах-акта № 16582/04.2026/01 вiд 30.04..2026 р. В т.ч. ПДВ -83,33
Повна картка транзакції →0913111;2240;за послуги з доступу до мережi Iнтернет за травень 2026р;згiдно рах.-акту №19140/22/05.2026/01 вiд 08.05.2026р.Дог.№19140/22 вiд 27.02.2026 р. в т.ч.ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за посл.інтер.-провайд. за корист.інтернет;згідно акта №245920/04.2026/01 від 30.04.2026р.договір №245920 від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-683,33.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонплата за надання доступу до мережі Інтернет зг.акту № 172096/04.2026/01 від 30.04.2026р.зг. дог.№172096 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-700,00.
Повна картка транзакції →1014030;2240;за електронні комунікаційні послуги за квітень 2026р; дог. №16190 від 14.01.2026р;рахунок-акт №16190/04.2026/01 від 30.04.2026р. в т.ч.ПДВ 475,00
Повна картка транзакції →1014060; 2240; за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом за квітень 2026 року, договір № 16565 від 21.01.2026 акт № 16565/04.2026/01 від 30.04.2026 в т ч ПДВ - 316,67 грн
Повна картка транзакції →0611021;2240;за інтернет;акт №199688/04.2026/01 від 30.04.2026р, договір№199688 від 19.01.2026р;в тому числі ПДВ-300.00грн;.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за телекомунікаційні послуги зг.акт №53102/05.2026/01 від 06/05/26, дог.№253816 від 20/01/26; в т.ч. ПДВ 266,67 .
Повна картка транзакції →0611021 2240 послуги за надання доступу до мережі інтернет, в т.ч. ПДВ 233,33 грн, згідно акту №220953/05.2026/01 від 07.05.2026, договору №220953 від 19.01.2026
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата за послуги мережі інтернет; зг. акт №196244/04.2026/01 від 01.05.26р. зг дог №196244 від 21.01.26р в т.чПДВ 150,00;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; акт №258335/04.2026/01 від 30.04.2026р дог.№258335 від 02.01.2026р;в тому числі ПДВ-150,00
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата за послуги мережі інтернет; зг. акт №196244/05.2026/01 від 07.05.26р. зг дог №196244 від 21.01.26р в т.чПДВ 150,00;;;
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата телекомунiкацiйних послуг(абонентська плата за надання доступу до мережi Iнтернет) за квiтень 2026 року;згiдно рахунку-акту № 15630/04.2026/01 вiд 30.04.2026 р та договору №15630 вiд 28.01.2026 р;т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за інтернет за травень 2026 р.зг. акту №199763/05.2026/01 від 06.05.2026 р. та дог.№199763 від 09.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240; Оплата за надання доступу до мережі інтернет; зг.акта №199783/05.2026/01 від 07.05.26 р.;зг..дог.№199783/26 від 08.01.26 р.;в.ч ПДВ-133,33 грн. ;;;
Повна картка транзакції →