АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"/СО"Мог.-Под.ЕМ" (ЄДРПОУ 25510334)
Отримала 7,3 млн грн у 348 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 40 | 1,7 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 38 | 910,5 тис. грн |
Управління ЖКГ Мог-Под. міської радиЄДРПОУ 21724512 | 12 | 867,3 тис. грн |
КНП "Ямпільська територіальна лікарня"ЄДРПОУ 01982726 | 11 | 697,2 тис. грн |
КНП "Могилів-Подільська ОЛІЛ"ЄДРПОУ 01982591 | 4 | 663,6 тис. грн |
КНП "Мурованокуриловецька ЦРЛ"ЄДРПОУ 01982608 | 12 | 420,0 тис. грн |
Служба відновлення у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 25845655 | 19 | 314,9 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 10 | 248,7 тис. грн |
ВКМТ Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44136703 | 28 | 189,2 тис. грн |
Яришівська сільська радаЄДРПОУ 04326879 | 12 | 165,4 тис. грн |
ЯМЦКДЄДРПОУ 05463443 | 4 | 156,4 тис. грн |
Михайловецький проф. аграрний ліцейЄДРПОУ 02539795 | 17 | 138,4 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 7 | 134,6 тис. грн |
УКІД Могилів - Подільської МРЄДРПОУ 41492446 | 33 | 118,9 тис. грн |
МПМЕФКЄДРПОУ 04760727 | 12 | 103,2 тис. грн |
КЗ " Серебрійська спеціальна школа"ЄДРПОУ 21723116 | 11 | 76,9 тис. грн |
Мурованокуриловецький спортивний ліцейЄДРПОУ 20085915 | 4 | 64,2 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 15 | 57,4 тис. грн |
КЗ"ЦНСП Мурованокуриловецької сщ ради"ЄДРПОУ 36401650 | 6 | 48,1 тис. грн |
КП "Довжоцький обрій"ЄДРПОУ 40727701 | 5 | 43,0 тис. грн |
0610160;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за січень 2026р.;Зг.акта № 8093298349066 вiд 31.01.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ- 1000,99грн.
Повна картка транзакції →0611070;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за січень 2026р.;Зг.акта № 8093298349066 вiд 31.01.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-504,34грн.
Повна картка транзакції →0813121 ; 2273 ; за забезпечення перетікань електроенергiї ; акт №209429539354 вiд 30.01.2026 договiр 133401 вiд 13.01.2026 в т.ч ПДВ -268,72
Повна картка транзакції →0611151;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за січень 2026р.;Зг.акта № 8093298349066 вiд 31.01.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-164,82 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2273;Оплата за розподіл електричної енергії вуличного освітлення ; Договір від 06.01.2026р.№МО-230900/26, акт від 28.01.2026р.№8094295401884;в т.ч ПДВ-27655,29.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за пос. з розпод.електроенергiї за сiчень;згiдно акту над.посл. №8095286316643 вiд 29.01.2026;дог.№МУ-132702/10 вiд 29.01.2026; ПДВ-16382,32 грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за розподіл електрисної енергвї рнактивної та активної; договір № МО-102301 від 12.01.2026р,акт №8095788053462 від 20.01.2026р; в тч ПДВ 5837,84грн;
Повна картка транзакції →1014060;2273;за розподіл ел.енергії за січень; зг.акту №8091551355788 від 20.01.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-2947,51.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за заміну засобів обліку ( обслуговування мереж водогону) с.Сл.Шлишковецька; договір від 28.01.2026р.№300481687, акт від 29.01.2026р.№2300194256;в т.ч ПДВ-1563,10.
Повна картка транзакції →1014060;2273;за розподіл ел.енергії за січень; зг.акту №8091551355788 від 20.01.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-1466,30.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за перевірку засобів обліку ( обслуговування мереж вуличного освітлення) ТП-47, ТП-51, ТП-9, ТП-8; договір від 28.01.2026р.№300480454, акт від 29.01.2026р.№2300192963;в т.ч ПДВ-1422,60.
Повна картка транзакції →0115031;2273;послуга з розподiлу електричної енергiї за ciчень 2026;договiр МУ-303401/6вiд 21.01.2026 акт наданих послуг №8095535148524 вiд26.01.2026;в т.ч.ПДВ-993,30.
Повна картка транзакції →1014030;2273;за розподіл ел.енергії за січень; зг.акту №8091551355788 від 20.01.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-566,97.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за реактивну електроенергiю за сiчень; зг.акту наданих послуг №2095286316649 вiд 29.01.26р.;договiр №МУ-132702/10 вiд 29.01.26р.; ПДВ-376,35 грн.
Повна картка транзакції →1011080;2273;за розподіл ел.енергії за січень; зг.акту №8091551355788 від 20.01.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-366,44.
Повна картка транзакції →0611101;2282;за розподіл електрисної енергвї рнактивної та активної; договір № МО-102301 від 12.01.2026р,акт №2095788053468 від 20.01.2026р; в тч ПДВ 358,95грн;
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за заміну засобів обліку ( обслуговування мереж вуличного освітлення) вул.А.Завойського (ТП-13); договір від 28.01.2026р.№300439567, акт від 29.01.2026р.№2300168087;в т.ч ПДВ-166,70.
Повна картка транзакції →1014081;2273;за розподіл ел.енергії за січень; зг.акту №8091551355788 від 20.01.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-120,32.
Повна картка транзакції →1014040;2273;за розподіл ел.енергії за січень; зг.акту №8091551355788 від 20.01.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-35,71.
Повна картка транзакції →1014030;2273;За послуги розполіл.елек.енергії за січень 2026 р.;акт приймання-передачi № 8090085062563 вiд 23.01. 2026 р.договiр №МУ-132801/4 вiд 19.01.2026р в т.ч.ПДВ-16,67
Повна картка транзакції →0212010;2610; За розподiл електричної енергiї; акт №8090552481049 вiд 20.01.2026р. дог.№МО-150601/26/865 вiд 30.12.2025р;в т.ч.ПДВ-55366,63
Повна картка транзакції →0611010; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8094295396860 від 20.01.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-45766,57.
Повна картка транзакції →0611021; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8094295396860 від 20.01.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-17736,05.
Повна картка транзакції →0615041; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8094295396860 від 20.01.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-12591,51.
Повна картка транзакції →0813102; 2273; послуги з розподілу електричної енергії; акт №8092297489881 від 21.01.2026року; дог №МО-120100 від 21.01.2026року; в т.ч.ПДВ - 9194грн.08коп.
Повна картка транзакції →