2 700,00 грн
7721010;2240;за послуги звязку за сiчень 2026рiк; Рахунок-акт №0500009200020932 вiд 06.02.2026р., договiр №0500009200020932 вiд 05.02.2026р;в т.ч.ПДВ-450,00грн.
Повна картка транзакції →АТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766)
Отримала 5,7 млн грн у 2 978 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 10 | 292,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 229,9 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 126,5 тис. грн |
| 5 | 126,5 тис. грн | |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 9 | 119,5 тис. грн |
Департамент цивільного захистуЄДРПОУ 20098691 | 15 | 114,0 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 24 | 112,0 тис. грн |
Ладижинська міська радаЄДРПОУ 04325621 | 5 | 106,7 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 6 | 93,0 тис. грн |
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253 | 5 | 80,3 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 19 | 76,8 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 10 | 74,6 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 39 | 61,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 9 | 59,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 56,8 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 10 | 55,0 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 54,8 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 6 | 50,4 тис. грн |
ІАФКЄДРПОУ 35830913 | 11 | 45,8 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 45,0 тис. грн |
7721010;2240;за послуги звязку за сiчень 2026рiк; Рахунок-акт №0500009200020932 вiд 06.02.2026р., договiр №0500009200020932 вiд 05.02.2026р;в т.ч.ПДВ-450,00грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За електроннi комунiкацiйнi послуги ;зг.акта№0500009200159472.1.2026. вiд 31.01.2026р.;дог.№02-01 вiд 30.01.2026р.;ПДВ-385,99
Повна картка транзакції →2201160;2282; електроннi комунiкацiйнi послуги ;рах.-акт 0500009200111102.1.2026. вiд 31.01.26 р., дог.29 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-385,99грн.
Повна картка транзакції →3610160;2240;за телекомунікаційні послуги; договір №2 вiд 13.01.2026р., рахунок-акт №0500009200010302.1.2026 вiд 31.01.2026р.;у т.ч.ПДВ-321,72
Повна картка транзакції →3504010;2240;За електр. комунiкацiйнi послуги за сiчень 2026; акт №0508003520000612.1.2026 вiд 31.01.2026; дог. №26-5 вiд 30.01.2026; ПДВ 214,68
Повна картка транзакції →43988509; КПКВК 0910160; КЕКВ 2240 -1246,00 грн ;за інтернет;акт № 05030558700872.01.2026 від 31.01.2026 р; дог. № 0503055870000872 від 21.01.2026;в т.ч ПДВ - 207,67;;;
Повна картка транзакції →0810160;2240;За посл. інтерн. за січень 2026р;зг. дог.№0506113670001212 від 15.01.2026р.рах.-акт від №0506113670001212.1.2026 від 31.01.2026р;в т.ч ПДВ-191,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронні телекомун. послуги зг.рах.-акту №0503063020000462.1.2026 від 31.01.2026р. дог.№0503063020000462 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-183,54.
Повна картка транзакції →0611010,2240,за послуги інтернету , акт №0508003570001662.1.2026 від 06.02.2026р.,дог.№0508003570001662/8 від 15.01.2026р.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунiкац. послуги; зг.рахунка-акта №0501053020002622.1.2026 вiд 06.02.2026 р. дог.№2 вiд 05.02.2026 р., ;в т.ч.ПДВ-156,67
Повна картка транзакції →0611021;2240-940,00грн; абонплата за оптичний iнтернет за сiчень згідно акт №050305587000382.1.2026. вiд 31.01.2026р та договору №0503055870000382/1/25 вiд 22.01.2026;втч ПДВ-156,67грн;;;
Повна картка транзакції →0910160;2240;телекомунікаційні послуги укртелеком за січень 2026р.;Згідно акту №0502003270001212.1.2026від 06.02.2026 р.та договору №0502003270001212/26від 03.02.2026 р. ПДВ 116.66 грн
Повна картка транзакції →0611101;2282;Опл. за телекомунiкацiйнi послуги; акт№0500009200004972.1.2026. вiд 31.01.2026.; дог.№0500009200004972 вiд 14.01.2026 в т.ч. ПДВ-64.33
Повна картка транзакції →0611160; 2240; оплата телеком.послуг за грудень 2025р.; зг.дог.№124 від 30.01.2026р.; зг. рахунку-акту №0506124070001242.12.2025 від 30.01.2026р.; В т.ч.ПДВ - 102,67грн.
Повна картка транзакції →0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за січень 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.1.2026 вiд 31.01.2026р., дог.№ 0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17 грн.
Повна картка транзакції →2918110;2240;за послуги з зв`язку (передавання даних електрон.комунік.послуг);Акт в/р №0500009200080042.1.2026 вiд 31.01.2026р. договор №0500009200080042/16 вiд 23.01.2026р.;ПДВ-2290,37.
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №152.1.2026 вiд 31.01.2026р. зг. дог. №0503004520000152/26 вiд 23.01.2026р. в т.ч ПДВ-1076,93.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за сiчень 2026 року;згiдно договору № 0501003420001322 вiд 31.01.2026 року та рахунка-акту № 0501003420001322.1.2026 вiд 31.01.2026 року;в т.ч.ПДВ 955,22;
Повна картка транзакції →0810160;2240;за телекомунікаційні послуги;згідно договору №0509003820000582/26 від 23.01.2026 р.;акт №0509003820000582.1.2026 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-796,16.
Повна картка транзакції →7721010,2240 за телекомун. послуги;рах- акт №0500009200005492.1.2026 вiд 31.01 2026р., дог. №549 вiд 21.01.2026р.в т.ч.ПДВ 765.63 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за телекомпосл за сiчень 2026р;зг акту-рах 0500009200166012 вiд 31.01.26р;зг дог 93 вiд 01.02.13р,дод.уг. 25 вiд 13.01.2026;ПДВ-759,16.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За надані телекомунікаційні послуги згідно договору №0501003420003202 від 21.01.2026р., та акту вик. робіт №0501003420003202.1від 05.01.2026., в т.ч ПДВ 677,49грн.,;;
Повна картка транзакції →0711101 2282 за послуги зв`язку зг акту №0501003420000732.1.2026. вiд 05.02.2026 дог №15 вiд 05/02/26;в т.ч.ПДВ-662.73
Повна картка транзакції →0813104;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт№0501003420002892.1.2026 від 31.01.2026р.,дог№0501003420002892 від 19.01.2026р.,в т.ч ПДВ-607,84.
Повна картка транзакції →2918110;2240;за телекомун. посл.;.Акт№0500009200011762.1.2026 вiд 31.01.2026р.дог №15/10 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-519,82.
Повна картка транзакції →