850,00 грн
;0110150;2240;оплата за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом ;договір №010126 від 09.01.2026 року;акт надання послуг №37від 23.02.2026 року;в т.ч. ПДВ-141,67;
Повна картка транзакції →ТОВ"Твiн-Iнет" (ЄДРПОУ 36657969)
Отримала 415,3 тис. грн у 328 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 115,7 тис. грн |
КТФКЄДРПОУ 03062906 | 11 | 49,2 тис. грн |
КП "Благоустрій міста Калинівка"ЄДРПОУ 34272291 | 12 | 45,9 тис. грн |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 6 | 22,5 тис. грн |
КЗ "ЦКД" КМРЄДРПОУ 39703841 | 6 | 16,4 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 6 | 14,4 тис. грн |
Ліцей №1 м. НемироваЄДРПОУ 13310311 | 13 | 11,6 тис. грн |
КЗ НПБ Немирівської міської радиЄДРПОУ 42114728 | 6 | 10,5 тис. грн |
Немирівська міська радаЄДРПОУ 03772619 | 6 | 9,0 тис. грн |
Ковалівський ліцейЄДРПОУ 25495497 | 6 | 7,2 тис. грн |
КЗ Центр культури та дозвілляЄДРПОУ 44098506 | 6 | 6,3 тис. грн |
Ліцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972 | 6 | 6,0 тис. грн |
Вінницька спеціальна школаЄДРПОУ 24896969 | 6 | 6,0 тис. грн |
ФВ Іванівської сільської радиЄДРПОУ 44008763 | 7 | 5,3 тис. грн |
Відділ освіти СМСКТ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44064105 | 18 | 5,1 тис. грн |
КЗ НПЛЄДРПОУ 03065750 | 6 | 4,8 тис. грн |
КУ "Територіальний центр" КМРЄДРПОУ 37258809 | 6 | 4,5 тис. грн |
Брацлавська селищна радаЄДРПОУ 04325928 | 5 | 4,3 тис. грн |
Вовчоцька гімназіяЄДРПОУ 26227936 | 5 | 4,3 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 6 | 3,0 тис. грн |
;0110150;2240;оплата за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом ;договір №010126 від 09.01.2026 року;акт надання послуг №37від 23.02.2026 року;в т.ч. ПДВ-141,67;
Повна картка транзакції →;0611091;2240;За послуги iнтернету згiдно акту№268 вiд 18,02,2026року та договору№010126/27 вiд 13,01,2026року;в т.ч.ПДВ-133,33;
Повна картка транзакції →3116030;2610;за послуги технiчного обслуговування систем вiдеоспостереження за 02.2026на оплату вид.iз благ.н/п зг.пр.КМТГна 2026-2030рр;зг.дог№010126/1 вiд 23.01.26та акту №187 вiд 20.02.26;з ПДВ-766,67
Повна картка транзакції →0110150;2240; Посл.Інтер.-пров.за корист.інтерн.за лютий 2026р.;дог.№060126 від 22.01.26.; акт №154 від 20.02.2026;в т.ч.ПДВ-625,00
Повна картка транзакції →3116030;2610;за послуги доступ до мереж i сервiсiв IНТЕРНЕТУ за 02.2026 року; зг.дог №010126 вiд 23.01.2026 та акту №199 вiд 20.02.2026р ;вт.ч.ПДВ-508,33
Повна картка транзакції →0813104;2240;За користування Інтернетом за лютий 2026 р.,згiдно акта№375 вiд 19.02.2026р. договір №060126 вiд 01.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-125,00
Повна картка транзакції →0611010;2240;доступ до мережі і сервісів, інтернет;дог.№ 010126 від 09.02.2026 акт № 492 від 16.02.2026;в т.ч. ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →3410160;2240;Послуг.інтер.провайд. (доступ до мережі та сервісів) лютий 2026; Згідно договору № 050126 від 19.01.2026р. та акта наданих послуг № 139 від 19.02.2026р.; в т.ч ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →0615031;2240;За опла.посл.інтернет-пров-в за корист.Інтернет. за 02 м.2026 р.;зг.дог.№060126 від 22.01.2026 та акта вик.роб. №339-19.02.2026;в т.ч ПДВ-41.67.
Повна картка транзакції →0812111;2610; доступ до мережі інтернет і сервісів січень 2026р ;акт № 362 від 03.02.2026р. дог.№ 010126 від 03.02.2026р. рв т.ч ПДВ-41,67.
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за січень-лютий 2026р;акт №226 від 18.02.2026р.; договір №060126 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-833,33.
Повна картка транзакції →1014030;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за січень-лютий 2026;акт №238 від 18.02.2026р.; договір №050126 від06.02.2026р.;в т.ч ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за доступ до мережi i сервiсiв Iнтернет у2026р.;зг.акту над. послуг№ 79 вiд 18.02.2026р. дог.№010126/9 вiд 02.02.2026р.;ПДВ 41,67 грн.;
Повна картка транзакції →0810160;2240;За послуги доступу до мережі і сервісів Інтернет за лютий 2026р.,згідно акту надання послуг №303 від 16.02.26р., договір №040126/12 від 04.02.26р.;в т.ч. ПДВ 41,67грн.
Повна картка транзакції →3710160; 2210;придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки (маршрутизатор ТР-Link Archer C80), згідно накладної №889 від 11.02.2026 року, договір №090226/09 від 11.02.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 333,33 грн.;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за доступ до мережi сервiсiв зг.дог. №010126/29 вiд 13,01,2026 зг.акта надання послуг №274 вiд 11.02..2026р. в т.ч. ПДВ-175,00;
Повна картка транзакції →3710160; 2240; за підключення до мережі Інтернет згідно акту №803 від 11.02.2026 р., дог.№020226/07 від 11.02.2026 р; в т.ч..ПДВ -133,33 грн.;
Повна картка транзакції →3710160; 2240; абонен.плата за роботу в мережі Інтернет в лютому 2026 року,згідно акту №865 від 11.02.2026р дог.№020226/2/08 від 11.02.2026р; в т.ч.ПДВ - 83,33 грн.;
Повна картка транзакції →0813200;2240;за доступ до мережi i серв. iнтернет;зг. акт№540 вiд 09.02.26р, дог№100126 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-83,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за доступ до мережі і сервісів зг. акта надання послуг №58 від10.02.2026 року та дог №010126/3 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-83,33грн.;
Повна картка транзакції →0813101;2240;послуга iнтернет-провайдера;акт№587 вiд 30.01.2026;дог.№110126 вiд 21.01.2026;втч ПДВ 83,33;;
Повна картка транзакції →0614060;2240; оплата послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом;зг. дог. 060126/2240/5 від 26.01.26 р., зг. акту виконаних робіт №505 від 11.02.26 р.;зг.п.п.2п.ПКМУ590;ПДВ-58,33;;
Повна картка транзакції →0611091;2240;Оплата за доступ мережі та сервсів (інтернет) за січень26;акт№24 від 30.01.26, дог.№010126 від 22.01.26,;в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →1011080;2240;За доступ до мережi i сервiсiв зг. договору № 010126/19 вiд 19.01.2026р,згiдно акту №137 вiд 11.02.2026р.в т.ч.ПДВ- 41,67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240; оплата послуги інтернет-провайдера за користування Інтернетом;зг. дог. 060126/2240/5 від 26.01.26 р., зг. акту виконаних робіт №506 від 11.02.26 р.;зг.п.п.2п.ПКМУ590;ПДВ-41,67;;
Повна картка транзакції →