360,00 грн
ПлатникДепартамент гуманітарної політики КМРЄДРПОУ 45802725
→
ОдержувачФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230; за продукти харчування; договір №52 вiд 20.04.2026р. накладна №290 вiд 22.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230; за продукти харчування; договір №52 вiд 20.04.2026р. накладна №290 вiд 22.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Ягоди обробленi;згiдно накладної №651 вiд 17.04.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2273;За послуги із забезпеч.перетікань реакт.ел.енер;акт№2092052490997 від 24.04.2026,дог.№109900/11-26 від 22.01.2026;ПДВ-56,41
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0355822 вiд 13.04.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-56,35
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1053495 вiд 13.04.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-55,98
Повна картка транзакції →0813102;2710;пiльговi пенсiї за квітень 2026 року;розрахунок ГУ ПФУ в Вінницькій обл.№0200-0603-8/36766 від 09.04.2026 року
Повна картка транзакції →7721010;2240; За послуги поштового зв`язку спец.призначення за 04.26р.; договiр №507 вiд 18.03.2026р.;акт №272 вiд 29.04.2026р.;в т.ч. ПДВ -54,67
Повна картка транзакції →7721010;2272; за водопостачання та водовiдведення за квiтень 2026 р..;зг.дог. № 01-08/13 вiд 14.01.2026р. та акту № 7 вiд 28.04.2026р.; в т.ч.ПДВ 54,58;
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №728 вiд 17.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0357102 вiд 17.04.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-54,25
Повна картка транзакції →0217693;2610 ; Опл.за управління буд. по вул.Синьоводська 138В кв.1 ;Зг.акту №4 від 22.04.26р.та дог.№6/2 від 22.01.26р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Приправа;згiдно накладної №650 вiд 17.04.2026 року, договiр №4 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →3018240 ;2272 ; За водопостачання,водовiдведення ; зг.дог.№ 5/2026 вiд 09.03.2026р.,акту вик.роб.№ 1 вiд 15.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010 2272 водовідведення за квітень 2026;Акт № 117 від 21.04.2026;Дог. № 50/26 від 22.01.2026;В т.ч.ПДВ-52,36
Повна картка транзакції →2318410;2610;Вiдшкод. витрат за тепло та по приєд. навант.;Акт №101734 вiд 20.04.2026; Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-52,20
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №718 вiд 07.04.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;38051690;;3504010 2120 єдиний соціальний внесок на лікарняні за квітень 2026(101 3504010 2120 єдиний соціальний внесок на лікарняні за квітень 2026)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №79 від 24.04.2026р, дог 28/26х від 23.03.2026 .без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №719 вiд 15.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;35878997;;101 3504010 2111 утримано та перераховано військовий збір з компенс.за невик.відп. при звільн. 2026р. перераховано повністю(101 3504010 2111 утримано та перераховано військовий збір з компенс.за невик.відп. при звільн. 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за квiтень 2026; звiт про викор.коштiв №25 вiд 23.04.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 28.04.2026р. №56;
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за квiтень 2026; звiт про викор.коштiв №23 вiд 23.04.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №93 від 24.04.2026р, дог 20/26х від 19.01.2026 .без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за квiтень 2026; звiт про викор.коштiв №24 вiд 23.04.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →