Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150 2274 за розподіл природного газу згідно договору №42BB13-13223-23 від 12.01.2026р. та акту №YVI00003377 від 04.05.2026р..в т.ч ПДВ-902,14.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року. Податки та збори перераховані повністю; для зарах. на картрах. згідно списку.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл. пос.інтерн. провайд. за користув. інтерн. зг.дог.№42/010126 від 07.01.26 р. та акт №1147 від 01.05.26 р. в т.ч ПДВ-875,00.
Повна картка транзакції →0611600;2111;Профнески нараховні із зарплати за квітень 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111, військовий збір із відпускних за травень 2026 р. податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, військовий збір із відпускних за травень 2026 р. податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210150;2240;надання доступу до мережi iнтернет за квітень 2026;акт №42684 вiд 01.05.2026,договiр №304670 вiд 29.01.2026.;в т.ч.ПДВ-831,67
Повна картка транзакції →0110150;2240;опл.послуг з поточного ремонту електромережі;дог.№ 300484905 від 14.04.2026, акт приймання передачі викон. роб.(над. посл.) № 2300197396 від 22.04.2026;ПДВ - 768,53
Повна картка транзакції →3410160;2240; за послуги з обслуговування програмного забезпечення Інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет"; дог.№1-ГРК від 01.05.2026. та акт №1-ГРК від 01.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Профнески нараховні із зарплати за квітень 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-4377,14;військовий збір за відпускні травень 2026року . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;За канцтовари;Згідно вид.накладної № ВІ-00000333 від 04.05.2026р. та договора № 268 від 01.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6431010; 2273;унiверсальна послуга (оплата за активну електричну енергiю за березень 2026); акт№1319077-2603-1 вiд 01.04.2026;договiр №1319077 вiд 19.01.2026р.;ПДВ-3913,92 грн.;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари, за договором від 24.03.2026 №36 накладна від 01.05.2026 №51;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0414010;2111;02359395; Утримано профвнескiв 100% з відпускн. за 05м.2026 згідно заяв працівників Перераховано повнiстю.;;
Повна картка транзакції →0611021;2111;Профнески нараховні із зарплати за квітень 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0210150;2240; за послуги з ремонту оргтехнiки; акти № 100,101 вiд 01.05.2026 р ,дог.№ 41 вiд 25.02.2026 р ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →лікарняні за квітень згідно заявки xxxx-xxxx-18 від 01.05. xxxxр Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx вiд 20.09.xxxxр;
Повна картка транзакції →0110150;2210;придб.матер.для провед.ремонт.робіт госп.спос.; видаткова накладна №0116 від 17.04.2026 року, дог.№ 49 від 12.02.2026 року;безПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2111;Погашення боргу у виконавчому листа 145/473/24 від 29.04.2025р., Боржник:Єнютіна Олена Францівна,код:2529903827
Повна картка транзакції →*;101;02311477;;сплата єдиного соц внеску з бюдж установ iз розрах при звiльн у травнi 2026р. Пер повн(101 7721010 2120 22,0% сплата єдиного соц внеску з бюдж установ iз розрах при звiльн у травнi 2026р. Пер повн)
Повна картка транзакції →;0114082;2210;за державну атрибутику;договір №41 від 29.04.2026 р.;накладна №0411 від 29.04.2026 р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110180;2210; за придбання матерiалiв, будматерiалiв, iнвентарю для проведення ремонтних робiт господарським способом зг.дог.№1 вiд 04.05.2026р. накладна №1 вiд 04.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з технічного обслуговування і ремонту автом. транспорту;згідно акту №26-0128 від 30.04.2026р. дог. № 37 від 29.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240; послуги з розміщення публікацій в засобах мас. інформ ;дог.№ 21 від 29.01.2026 акт № 45 від 01.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →43942134,3710160,2273,відшк.вит.за викор.електроен.,електрооп.за квітеньм-ць2026р.,дог.№1-Евід27.01.2026р.,акт№62-Е від30.04.2026р.
Повна картка транзакції →