1 621,80 грн
2507110;2230;за хлiбобулочнi вироби;зг.реєстра накл.15 вiд 04.05.26 та дог.1 вiд 15.01.26;в т.ч.ПДВ 270,30;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
2507110;2230;за хлiбобулочнi вироби;зг.реєстра накл.15 вiд 04.05.26 та дог.1 вiд 15.01.26;в т.ч.ПДВ 270,30;
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxxр.;податки та збори перерах повністю;
Повна картка транзакції →3410160;2240;Оплата послуг зв`язку квітень 2026; Згідно дог.№ 11262326/БО2026 від 19.01.2026р. р., та рахунок-акт № 210160468368 від 30.04.2026р..; в т.ч ПДВ-247,84
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №37 вiд 24.03.2026 року, накладна №РН-0033465 вiд 30.04.2026року ;в т. ч. ПДВ-261,00
Повна картка транзакції →*;101;37957640;;2120 ЄСВ-22%; нарахування на відпускні за травень 2026 року(101 3504010 2120 ЄСВ-22%; нарахування на відпускні за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;43993524;;3710160 2120 сплата ЄСВ на лікарняні за квітень 2026р.(101 3710160 2120 сплата ЄСВ на лікарняні за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оренду автомоб.Skoda Octavia Elegance за квітень 2026р.;зг.дог.№2 від 26.01.2026 р.,акт наданих послуг №307 від 30.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00грн.
Повна картка транзакції →*;101;43217456;;101 7721010 2120 ЄСВ нарахований на вiдпускнi у травнi 2026р., (22%) перерах.повнiстю(101 7721010 2120 ЄСВ нарахований на вiдпускнi у травнi 2026р., (22%) перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2210;за поліетиленову продукцію для пакування відходів (пакети для сміття); договір №58 від 27.04.2026р. , накладна №ATSA000772від 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04326253;;Єдиний внесок, нарах.на зар.плату за квітень 2026р.зг.дог.ЦПХ №12 від 08.01.2026р.та акта №4 від 01.05.2026р.Пер. повн.(101 0110150 2120 1485,00грн.сплата єдиного внеску нарах.на заробітну плату за квітень 2026р.згідно договору цпх №12 від 08.01.2026р.та акта№4 від 01.05.2026р.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за сiк.;зг. накл.731 вiд 01.05.26 та дог.24/Б вiд 24.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №742 вiд 28.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2240-1450,00;за заправку та відновлення картриджів;договір №17 від 01.05.2026р.,акт виконаних робіт № 3-240426 від 01.05.2026 р.,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210; За пал. мастил. матеріали для автомобіля;згідно накладної № 139 від 01.05.2026 р. дог. № 36 від 30.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №763 вiд 21.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2250-1422,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №20 від 04.05.2026р.Розп.№21-рв від 23.04.2026.Згідно списку;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2273; за реакт.енергії за 04.26р., зг.акта№2094788350909 від 30.04.26р., дог.№ТИ-120101 від 01.01.26р.; в т.ч ПДВ-236,82.
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx року Податки і збори перерах повністю; зг дог №xxxx.xxxx від 17.03.xxxxр. та зг списку №5/1 від 05.05.xxxxроку;
Повна картка транзакції →0813101;2111;проф.внески нараховані на суму остаточного розрахунку з зар.плати за квітень 2026р;згідно заяв працівників;30%;;;
Повна картка транзакції →*;101;43217456;;101 7721010 2111 ПДФО iз розрах.при звiльненi у травнi 2026р., компенсацiї за невикор.вiдпустку, перерах.повнiстю(101 7721010 2111 ПДФО iз розрах.при звiльненi у травнi 2026р., компенсацiї за невикор.вiдпустку, перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95);зг.дог.№25 від 29.04.2026р. та вид.накладної №105 від 29.04.2026р.;в т.чПДВ-233,17.
Повна картка транзакції →*;101;45923883;11010100;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз. осiб 18,0% з розрахункових за травень 2026 року; перераховано повнiстю; код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;37503268;;3504010 2111 Військовий збір із лікарняних за квітень 2026р, відпускних та з/плати звільненому працівникові за травень 2026р. Перераховано п(101 3504010 2111 Військовий збір із лікарняних за квітень 2026р, відпускних та з/плати звільненому працівникові за травень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0116030;2210;за товари (благоустрій населенних пунктів); згідно накладних №90,№91 від 30.04.2026 та згідно договору №43 від 30.04.2026р.безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1049309 вiд 28.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-227,80
Повна картка транзакції →