630,00 грн
1510160;2240;за заправку та вiдновлення картриджiв;зг. акту№ОУ-0002882 вiд 06.05.26р.дог.№31 вiд 24.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
1510160;2240;за заправку та вiдновлення картриджiв;зг. акту№ОУ-0002882 вiд 06.05.26р.дог.№31 вiд 24.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За оптичний iнтернет;акт вiд 30.04.26 №0500009200026792.4.2026,дог.вiд 23.01.26 №0500009200026792;в т.ч.ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →*;101;37503268;;3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026р 22%. Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний внесок нарах. на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026р 22%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44008763;;3710160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за травень місяць 2026р. Перераховано повністю.(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за травень місяць 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;02539967;13030100;0611091 2800 13030100 рентна пл. за кор.надр.для видоб.кор.копал.держ.знач за 1 кв.2026р..;зг.декл за 1кв.2026р;зг.ст257.3.4ПКУ;пер.повн(101 0611091 2800 13030100 рентна плата за корист.надр.для видоб.кор.копал.держ.знач за 1 кв.2026р..;зг.декл за 1кв.2026р;зг.ст257.3.4ПКУ;перерах.повн.код13030100)
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку картриджа; Згідно акта №28 від 01.05.2026 року та згідно договору №26 від 01.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →7721010;2240; телеком.послуги.; рахунок-акт № 0501003470003382.4.2026 вiд 30.04.2026 р., дог.№ 0501003470003382 вiд 14.04.2026р.; ПДВ-91,50
Повна картка транзакції →7721010;2274; вiдшкодування за природний газ та розподiл природ. газу у травнi 2026р.; зг.акту №13 вiд 06.05.2026р. договiр №1 вiд 18.02.2026р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →101 0;0-540,88;військовий збір за л/л за травень xxxxроку . перерахов.повністю
Повна картка транзакції →0611070;2273;за перетiкання реактивної електроенергiї; дог. №121300 вiд 16.01.2026р.,акт №2094047973269 вiд 16.04.2026р.; ПДВ-88,36
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водовідведення;акт №В0-00020187/2 вiд 05.05.2026, дог. 389 вiд 19.01.2026;ПДВ-88,08;;
Повна картка транзакції →0611702;2230;За сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№1122829 від 01.05.26р.в т.ч ПДВ-87,67.
Повна картка транзакції →101 3504010 2111 сплата військового збору із відпускних за травень 2026; Под.та збори перерах повністю
Повна картка транзакції →0611070;2240;обслуговування i супровiд програм.забезпечення;дог.№069вф вiд 05.02.2026р.,акт№069вф5 вiд 01.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за квiтень м-ць 2026р.; згiдно реєстру звiтiв про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №2 вiд 22.04.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за квітень xxxxр Перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за квітень xxxxр Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр 5%,утрим. iз матер. забезпечення з ТВП за квiтень xxxxроку.Перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр 5%,утрим. iз матер. забезпечення з ТВП за квiтень xxxxроку.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813102;2240;за послуги Інтернет згідно акта 555 від 01.05.2026 Договір В224 віід 29.01.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;02539967;13020100;0611091 2800 13030100 рентна плата за видобув.води за 1 кв.2026р..;зг.декл за 1кв.2026р;зг.ст257.3.4ПКУ;перерах.повн.код13020100(101 0611091 2800 13030100 рентна плата за видобув.води за 1 кв.2026р..;зг.декл за 1кв.2026р;зг.ст257.3.4ПКУ;перерах.повн.код13020100)
Повна картка транзакції →0110150;2272;водовідведення за квітень 2026р.;зг.дог.№13 від 05.01.2026р. та акту №4/25 від 06.05.2026р.;в т.ч ПДВ-74,67.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за квітень xxxx утримано та перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за квітень xxxx утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150,2111,Перерахування на вклади розрахункові за травень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 06.05.2026р.,податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №10 від 20.04.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →3110160;2240;за обслуговування організаційної техніки; зг.п.п.2 п.19 ПКМУ590;авансовий звіт №1 від 06.05.26р.для зарах. на картки,зг.договору №6 від15.01.26р.та відомості;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6611010;2240;За надання телекомунiкацiйних послуг;Зг.рах.-акту№6833000000006871вiд28.02.26р,дог.№6833000000006871вiд 27.01.26.;в т.ч.ПДВ-65,06.
Повна картка транзакції →