1 112,16 грн
0611702;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1122806 від 01.05.26р.в т.ч ПДВ-185,36.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611702;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1122806 від 01.05.26р.в т.ч ПДВ-185,36.
Повна картка транзакції →0110150 2274 розподіл природного газу договір №42ВВ13-12457-23 від 07.01.2026 року акт №YVI00003375 від 06.05.2026 року в т.ч. ПДВ 185,11 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати ( відпускних) за травень 2026р. 04326230(101;0110150;2111-1109,81;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати ( відпускних) за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →0615031;2210; за канцтовари згід. дог.№95 від 05.05.26р. нак №95 від 05.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210;канцтовари дог.№02/04 вiд 02.04.2026р.,нак.№138 вiд 02.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№1122829 від 01.05.26р.в т.ч ПДВ-155,86.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб утриманий із лікарняних за квітень м-ць xxxxроку;Перераховано до бюджету повністю.(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий із лікарняних за квітень м-ць xxxxроку;Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 04.05.2026 №8;;
Повна картка транзакції →6611010;2250;Вiдрядження за березень 2026 р;Поповн.картк.рах.спiвробiтн;Дог.290951000868-322904вiд 26.06.19,р.Реєстр. зв.про вик.коштiв,вид.навiдр.або пiдзвiт №5 вiд 19.03.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;04330450;;0110150 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю;(101 0110150 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0611070;2210;канцтовари ;дог.№31/03 вiд 31.03.2026р.,нак.№302 вiд 01.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень 2026 р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43954595;11011000;КТКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з відпускних за травень 2026 року.Перераховано повністю(101 КТКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги зв`язку;зг. рах.-акт № 0502003220004292.3.2026 від 05.05.2026 р та дог.№0502003220004292 від 21.01.2026 В т.ч ПДВ-135,29;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги з надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.;згідно договору №125049 вiд 18.03.2026р.та акта №125049/04.2026/01 вiд 30.04.2026р.;В т.ч.ПДВ - 133,33грн.
Повна картка транзакції →0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №14 від 29.04.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150; 2240;за електронні комунікаційні послуги за квітень 2026року ;акт№ 0508003520005672.4.2026 від 30.04.2026 дог.№83 від 22.01.2026; в т.ч ПДВ-130,42.
Повна картка транзакції →0110150;2240;обслуг. протипожежної сигналізації;акт в/р №ОУ-0000608 від 04.05.2026р., дог №31ТПС від 19.01.2026р.зг пп2 п19 ПКМУ 590;в тч ПДВ-128,33;;
Повна картка транзакції →7721010;2240;За електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно з дог.№0500009200034332 вiд 26.01.26,рах.-акт0500009200034332.4.2026 вiд 30.04.2026;ПДВ-128,33
Повна картка транзакції →0110150;2275;за вивіз ТПВ і захоронення ТПВ;акт №ОУ-131965 вiд 05.05.2026, дог.82/01-26 вiд 19.01.2026;ПДВ-123,29;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за квітень xxxx р. Перерахований повнiстю ;(101 Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за квітень xxxx р. Перерахований повнiстю ;)
Повна картка транзакції →0110150;2274;За розподіл природного газу; згідно акту №YVI00006467 від 06.05.2026р. дог № 42DB13-10351-23 від 06.01.2026р.; в т.ч ПДВ-119,59.
Повна картка транзакції →6611010;2240;посл.з центр.охорони майна на об`єктi за адресою:м.Хмельницький,вул.Соборна,75;Зг.акту надання послуг 1432 вiд 31.03.26р,дог.№ХМ-1124вiд27.01.26;БезПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водопостачання;акт №В0-00020187/1 вiд 05.05.2026, дог. 389 вiд 19.01.2026;ПДВ-113,20;;
Повна картка транзакції →0110180;2273;відшкодування за електроенергію за квітень 2026р;акт відшк.ком.посл.№199 від 06.05.2026р, ДОГОВІР №24 від 19.01.2026р.; у т.ч.ПДВ-111.83 грн.
Повна картка транзакції →