583,80 грн
ПлатникКУ"Обл.пансіонат для осіб з ІТПВ"ЄДРПОУ 02770067
→
ОдержувачТОВ "Деражнянський молочний завод"ЄДРПОУ 14146210
0813102;2230;сир; накладна №94532 від 17.06.2026р; договір №7 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-97,30.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0813102;2230;сир; накладна №94532 від 17.06.2026р; договір №7 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-97,30.
Повна картка транзакції →*;101;36166115;11011000;Військовий збір отриманий із заробітної плати за червень 2026 р(101 1014040 2111 Військовий збір отриманий із заробітної плати за червень 2026 р)
Повна картка транзакції →0611160;2272;;за надання послуг з водопостачання та водовідведення зг.договору № 7 від 20.05.2024 р. акт № 6 від 25.06.2026р.; без ПДВ .;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Под.з доходів фіз.осіб із допомоги з ТВП за червень xxxx(101 Под.з доходів фіз.осіб із допомоги з ТВП за червень xxxx)
Повна картка транзакції →1014040;2240;Оплата за телекомунікаційні послуги; зг.дог. №3 від 15.01.2026.та акт №6 від 18.06.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611141; 2111; Профвнески утрим. iз з-ти за червень 2026р. пер.повн.
Повна картка транзакції →34145161;0116013;2610Сплата боргу за виконавчим провадженням №78907459,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →34145161;0116013;2610Сплата боргу за виконавчим провадженням №78380341,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611152; 2111-525.06 грн.;перераховано ПДФО з заробітної плати за червень м-ць 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;45266861;11011000;101 КПКВК 3613210 КЕКВ 2610 Військовий збір відробіток суспільно-корисні роботи за травень-червень 2026 р.Перерах.повніст.(101 КПКВК 3613210 КЕКВ 2610 Військовий збір відробіток суспільно- корисних робіт за травень-червень 2026р. згідно договору №15цп від 18.05.2026р., та акту №15 від 19.06.2026р.Перерах.повніст.)
Повна картка транзакції →0614060;2210;Придбання миючих засобів (містер пропер, містер мускул, засіб для скла) зг. накладної №МР00007029 від 22.06.2026 р;зг. договору№14 від 22.06.2026р;Без ПДВ КЕКВ-2210
Повна картка транзакції →1210160;2272;за відшкодування вартості по водопостачанню та водовідведенню за травень 2026 з/г дог №4 від 17.03.26р;акта № 05/4 від 19.06.26р без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02655292;;0611070 2120 Єдиний внесок 8.41% з заробітної плати за червень 2026р. Перерахований повністю.(101 0611070 2120 Єдиний внесок 8.41% з заробітної плати за червень 2026р. Перерахований повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р.Договір №8 від 01.06.2026р.акт вик.роб.№8/5 від 26.06.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р.Договір №10 від 01.06.2026р.акт вик.роб.№10/4 від 26.06.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р.Договір №5 від 01.06.2026р.акт вик.роб.№5/5 від 26.06.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р.Договір №6 від 01.06.2026р.акт вик.роб.№6/5 від 26.06.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →0615031;2240; За касове обслуговування; згiдно акту-розрахунку №13 вiд 22.06.2026р.згiдно договору №1 вiд 09.01.2012р.та додаткової угоди №24 від 09.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 06.2026р.Договір №1 від 01.06.2026р.акт вик.роб.№1/5 від 26.06.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →218410;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; згiдно акта №501 вiд 23.06.2026; договiр №276027 вiд 14.01.2026р; в т.ч ПДВ 83,17грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;погашення боргу за виконавчим провадженням № 80526630, боржник Денисюк Ольга Сергіївна, код: 298250127.
Повна картка транзакції →1216030;2610;погашення боргу за виконавчим провадженням № 80526630, боржник Денисюк Ольга Сергіївна, код: 298250127.
Повна картка транзакції →0614030 КЕКВ 2111 профвнески 30% з з/пл. працівників бібліотек за 06. 2026р. Перереховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →061152 2111 Профнески утримано із заробітної плати і перераховано повністю за червень 2026 року
Повна картка транзакції →*;101;41722243;11010100;Податок з доходів фізичних осіб зарплата за червень 2026 року(101 1014060 2111 Податок з доходів фізичних осіб зарплата за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →