Комунальний заклад "Центр естетичного виховання" Вінницької обласної Ради (ЄДРПОУ 02655292): 187 транзакцій на 2,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька Ф.АТКБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 16 | 1,0 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій обл./м.Вінниця/ЄДРПОУ 44069150 | 26 | 365,8 тис. грн |
ГУК у Він./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 304,0 тис. грн |
Вінницька Філія АТКБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 1 | 239,6 тис. грн |
КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"ЄДРПОУ 33126849 | 5 | 134,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./ 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 84,5 тис. грн |
ТОВ "Енера Вінниця"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 21,8 тис. грн |
ФОП Дарморос Раїса ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 20,0 тис. грн |
Приватний виконавець Думанська А.Л.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 14,4 тис. грн |
МПП ВКФ "Агрософт"ЄДРПОУ 20111463 | 6 | 13,8 тис. грн |
ФОП Бірозов Юрій ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,5 тис. грн |
ФОП Зять Ігор ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 10,5 тис. грн |
ФОП Джевага В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 9,0 тис. грн |
ФОП Кієнко-Романюк В.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,3 тис. грн |
ФОП Барчук Вталій АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,3 тис. грн |
ФОП Чижевський Андрій ПавловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 6,7 тис. грн |
Приват БанкЄДРПОУ 14360570 | 2 | 6,2 тис. грн |
ТОВ "Сучасні технології безпеки плюс"ЄДРПОУ 41143854 | 6 | 5,1 тис. грн |
ПРАТ "Датагруп"ЄДРПОУ 31720260 | 6 | 4,2 тис. грн |
ТОВ "Практик-Вінниця"ЄДРПОУ 42767018 | 1 | 3,8 тис. грн |
0611070;2240;за послуги по обслуговуванню програмного забезпечення(оновлень комп`ютерної програми "M.E.Doc"Модуль"M.E.Doc Звітність")ЗгідноАкту №02655292 від 22.06.2026р.,Договір №02655292 від 22.06.2026р;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2240;за телекомунікаційні послуги; згідно рахунку-акту №284078051323185006 від 19.06.2026р. дог. №284078 від 15.01.2026р. ;в т.ч ПДВ- 116,67грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240;За надання послуг по налагодженю програмного забезпечення та відновлення баз даних програмного забезпечення;Договір№7800від19.06.2026р.,Акт зд.-прийн.роб.№ОУ-0010944 від 19.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2272; За водопостачання зг. акту виконан. робіт №ВО-00026290/1 від 19.06.2026р. дог.№322 від 19.01.2026р. в т.ч. ПДВ-39,62грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272; За водовідведення зг. акту виконан. робіт №ВО-00026290/2 від 19.06.2026р. дог.№322 від 19.01.2026р. в т.ч. ПДВ-30,83 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272; За водовідведення (додаткові нарахування) 20% стічних вод зг. акту виконан. робіт №ВО-00026290/3 від 19.06.2026р. дог.№322 від19.01.2026р. в т.ч. ПДВ- 22,02 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240; За електронні комунікаційні послуги згідно рахунку-акту б/н від 19.06.2026р. дог.№0500009200070132 від 15.01.2026р. в т.ч. ПДВ-19,17 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2111; Заробітна плата за червень 2026 року. Згідно дог. №196 від 04.04.2024р. та списків. Податки та соціальні збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;02655292;;0611070 2120 Єдиний внесок 22% з заробітної плати за червень 2026р. Перерахований повністю.(101 0611070 2120 Єдиний внесок 22% з заробітної плати за червень 2026р. Перерахований повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;02655292;;0611070 2111 Податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за червень 2026р. Перерах. повністю.(101 0611070 2111 Податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за червень 2026р. Перерах. повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;02655292;;0611070 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за червень 2026року. Перераховано повністю.(101 0611070 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за червень 2026року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611070;2111;стягнення боргу з боржника Ронь І.М. (остаточний розрахунок),згідно постанови б/н від 01.03.2025р.,по виконавчому провадженню№77342712 від 01.03.2025р.,утриманно із зарплати за червень 2026р.;Перерахованно повністю.
Повна картка транзакції →*;101;02655292;;0611070 2120 Єдиний внесок 8.41% з заробітної плати за червень 2026р. Перерахований повністю.(101 0611070 2120 Єдиний внесок 8.41% з заробітної плати за червень 2026р. Перерахований повністю.)
Повна картка транзакції →0611070;2273;оплата за активну електричну енергію; зг.акту №1319061-2606-1 від 16.06.2026р. дог.№1319061 від 15.01.2026 р.,в т.ч ПДВ- 1070.73 грн.
Повна картка транзакції →Лікарняні листи за травень xxxxр.Згідно договору 196 від 04.04.xxxxр. та списків.Податки та збори перерахованні повністю.
Повна картка транзакції →0611070;2271;За теплопостачання зг.акту №б/н від 31.05.2026р.дог.№5929 від 21.01.2026р.в т.ч ПДВ-638.83грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів найманих працівників,утриманий з лікарняних листів за травень xxxx року.Перерахованно повністю.(101 Податок з доходів найманих працівників,утриманий з лікарняних листів за травень xxxx року.Перерахованно повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з доходів найманих працівників утриманий з лікарняних листів за травень xxxx року. Перерахованно повністю.(101 Військовий збір 5% з доходів найманих працівників утриманий з лікарняних листів за травень xxxx року. Перерахованно повністю.)
Повна картка транзакції →0611070;2111; Заробітна плата за першу половину червня 2026 року. Згідно дог. №196 від 04.04.2024р. та списків. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611142;2240;оплата за послуги з перевезення пасажирів за маршрутом м.Вінниця- м.Київ-м.Вінниця;Договір №1 від 10.06.2026року,Акт здачі-прийняття робіт (надан.посл.) №1 від 10.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240; За обслуговування програмного забезпечення згідно акту №150зкф6 від 04.06.2026р. дог. №150зкф від 15.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240; За технічне обслуговування та спостереження за системою пожежної сигналізації; згідно акту №154 від 04.06.2026р. дог. №10-СО/26 від 20.01.2026р. в т.ч. ПДВ 141,67 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240;за телекомунікаційні послуги; згідно рахунку-акту №284078061324822765 від 10.06.2026р. дог. №284078 від 15.01.2026р. ;в т.ч ПДВ- 116,67грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240;оплата за послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки (заправка катрид.);зг.акту №ОУ-0010804 від 10.06.2026р.;Договір 7798 від 10.06.2026.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240; За електронні комунікаційні послуги зг.акту №0500009200070132.5.2026 від 31.05.2026р. дог.№0500009200070132 від 15.01.2026р. вт.ч. ПДВ-64,17 грн.
Повна картка транзакції →