Управління

0611702;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0037837 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-276,00.

3504010;КЕКВ 2274;за розп.прир.газ.зг.дог 4-2026 вiд 30.01.26 та акт вик. роб № YVI00006077 вiд 08.05.2026 в т ч ПДВ 275,17 пер. част.

0210150;2111;Заробітна плата за час відпустки за травень 2026 р. дог.№2017/СДО-ЗКП/244-003 від 15.12.2017 р.податки та збори перераховані повністю

0611010;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0037742 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-270,00.

0813101;2230;прод.харч.сало ;накладна №2541 вiд 04.05.2026р.;дог.№16 вiд 29.01.2026р.;втч ПДВ 270,00;;

0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №4 від 06.05.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.

0118220 2240 За надані поштові послуги згідно Договору №220426-35 від 27.04.2026 р. та Акту №АНП32531 від 07.05.2026рв т.ч ПДВ-264,00.

0116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (матеріали);Згідно накл №8 від 07.05.2026р. дог. № 35 від 06.05.2026 р.;безПДВ.

;0110150;2240;За послуги зв"язку за квітень 2026р;акт№0501013170001162.4.2026 від 30.04.2026р договір №0501013170001162 від 12.01.2026р.;вт.ч ПДВ-263,04;

6611020;2240;оплата послуг стороннiх фахiвцiв (незалежна оцiнка будiвлi насiннєвої iнспекцiї(ганку)за адресою:Вiнницька обл.,Вiнницький р-н,м.Липовець, вул.Василя Липкiвського,21;Зг.дог.№3.0вiд06.04.26:акт пр.-п.робiт №1 вiд16.04.26;Без ПДВ.

КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2210 Придбання санітарно-гігієнічних товарів по Дог№196 від 08.05.26 та Видаткової№Кл-00000288 від 108.05.26 р.без ПДВ.

0611141;2210;за витратні матеріали до компютерної та організаційної техніки;договір №58 від 05.05.2026р,накладна № Кл-00000076 від 05.05.2026р.;без ПДВ

3710160; 2240; За послуги зв`язку; зг. рахунку-акту №0502003220001652 від 06.05.2026р. дог. №0502003220001652 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ- 258,36 грн.

0611010;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0037737 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-258,00.

0110150;2240;За послуги зв`язку;зг.дог.№3 від 20.01.2026р. по акту №0509003820003102.4.2026 від 07.05.2026р.;в т.ч. ПДВ-256,66.

0110150;2240;Абонплата за роботу мережі Інтернет;зг.дог.№411-1-26-F від 15.01.2026р.по акту № 65/05 від 07.05.2026;в т.ч ПДВ-253,33.

0611021;2210;придбання комплектуючих виробів для ремон. невироб. обладнання згід.дог.№22 від 06.05.26р. нак.№ 1 від 06.05.26 р.без ПДВ.

0110150;2250-1500,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за лютий 2026 року зг. розпорядження №34-к/тм від 23.04.2026р. кошторису витрат від 23.04.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 13 від 06.05.2026;;;

0611091;3110;За книги для поповнення бiблiотечного фонду;згiдно накладної №958 вiд 05.05.2026р,до договору №7 вiд 05.05.2026р.Без ПДВ.

3710180;2240;За інформаційні послуги; Договір №7 від 14.01.2026р.;акт №46 від 07.05.2026р; без ПДВ

0110150;2250-1500,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за лютий 2026 року зг. розпорядження №34-к/тм від 23.04.2026р. кошторису витрат від 23.04.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 12 від 06.05.2026;;;

0110150;2210; за канцтовари; дог №70 від 06.05.2026р та нак № 70 від06.05.2026р; без ПДВ.

3710160;2250;відрядження за квітень 2026р;згідно наказу № 1-ВД від 24.04.2026 та авансового звіту №1 від 04.05.2026 року; перераховано повністю.

0110150 2210 оплата за канцелярські товари та державну символіку згідно договора №76 від 08.05.2026р накладна №76 від 08.05.2026р. без ПДВ.

*;101;37957640;;2111 Військовий збір 5% утриманий з грошової допомоги та відпускних за травень 2026 року(101 3504010 2111 Військовий збір 5% утриманий з грошової допомоги та відпускних за травень 2026 року)