Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
1216014 КЕКВ 2275;за послуг.з вивозу та розміщення тверд.побуд.відход.; зг.акт №237 від 05.05.2026р. та дог.№4 від 16.02.2026р.в т.ч. ПДВ- 382,88грн.
Повна картка транзакції →1216014 КЕКВ 2275;за послуг.з вивозу та розміщення тверд.побуд.відход.; зг.акт №207 від 04.05.2026р. та дог.№4 від 16.02.2026р.в т.ч. ПДВ- 382,88грн.
Повна картка транзакції →0116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (матеріали);Згідно накл №3 від 07.05.2026р. дог. № 35 від 06.05.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1138254 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-370,72.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0037840 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-370,40.
Повна картка транзакції →*;101;41052597;;101 3710160 2120 єдиний внесок нарахований у травні 2026 р.на суму відпускних, перераховано повністю(101 3710160 2120 єдиний внесок нарахований у травні 2026 р.на суму відпускних, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210150;2240;сервісне обслуговування системи електронної черги Q-Mate у квітні 2026 року; дог.№SSI-S.VKGMR.SLM.QMS.001.0126 від 02.01.2026р.; зг.акту №61 від 05.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №4 від 06.05.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги згідно з договором №0501003420001102 від 19.01.2026р., акт №0501003420001102.4.2026р. від 30.04.2026р.;в т.ч ПДВ-365,22.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1049324 вiд 28.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-364,48
Повна картка транзакції →7721010;2273;оплата за постачання електричної енергії;згідно акт.№1149 від 07/05/2026,дог. №PC/261225/03/EE від 30/12/2025 ПДВ-361,30грн.
Повна картка транзакції →2507110;2240;за послуги iнтернет;зг. акта VL/235-042026 вiд 30.04.26 та дог.VL/235 вiд 20.02.26;в т.ч.ПДВ 360.00;
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата за ремонт системного блоку згідно договора №6 від 21.01.2026р. та акт №ОУ-0002850 від 07.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2210 оплата за придбання комп`ютерного обладнання згідно договора №78 від 08.05.2026р накладна №РА-0000006 від 08.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →Поповнення карткових рахунків - допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ПФУ за квітень xxxxр., згідно відомості. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги обовязкового страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних ТЗ (службові автомобілі) згідно Договору №389-26/61 від 05.05.2026 р. та Акту №1 від 06.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам , які надають соц.послуги; зг.від.№4 від 06.05.2026р,дог.1357403.04326218 від 11.06.2025р.,vf011324227302502240432621808.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За сир твердий Український; зг. дог.№14СК від 16.01.26р.нак.№РН-0037844 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-346,80.
Повна картка транзакції →0611141;2210;за матеріали для ремонту автомобільного транспорту ;договір №14 від 05.05.2026р., накладна №14 від 05.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26(101 Податок з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26 Пер. до бюдж. повн. кодxxxx)
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 152 від 06.05.26р.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Прибання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №3 від 06.05.2026р. та договору №04-25-42 від 06.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2111-2055,20;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за травень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →3710160 2210 придбання канц.товарів згідно з накладної №МЛ-00000291 від 07.05.2026 року до договору №224 від 07.05.2026 року без ПДВ
Повна картка транзакції →готiвка на виплату допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxx року. Податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →