Управління

*;101;41188869;11011000;(101 3710160 2111 військовий збір утриманий за І полоивну травня 2026 року перераховано повінсю)

0615041;2240;послуги по перезарядці вогнегасників ; договір №43 від 10.04.2026р. , акт №43 від 04.05.2026р;без ПДВ

;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №27 В. від 08.05.2026;авансовий звіт №27 від 08.05.2026;

0611151;2240;послуги по перезарядці вогнегасників ; договір №43 від 10.04.2026р. , акт №43 від 04.05.2026р;без ПДВ

0611070;2272;за водопостачання та абонентське обслуговування за квітень 2026; договір №41 вiд 16.02.2026р ,акт №41-04 вiд 01.05.2026р. ;ПДВ-137,89

0813102; 2230; за дріжджі, зг.вид.накл№РН-0001875 від 08.05.26р., дог.№9 від 16.02.26р.;без ПДВ

101 xxxx КЕКВ xxxx-792,92 грн. Податок iз допомоги по непрацедатностi за квiтень xxxx року перер.повнiстю

0210150;2240;Посл. у сфері інформат-ї(послуги КНЕП);дог.№ 145/05-26 від 05.05.2026 акт№ Ів-0001123 від 05.05.2026;без ПДВ.

0611070;2210;За запчастини (поліуританове колесо) для проведення ремонтних робіт господарським способом;накладна №ШГ00004124 від 07.05.2026р.,договір №349 від 07.05.2026 р., без ПДВ

7721010;2273; Вiдшкодування витрат за електроенергiю; договiр № 2 вiд 20.02.2026 по акту №4 вiд 11.05.2026 ;без ПДВ.

*;101;xxxx;;податок з доходiв фiзичних осiб iз лікарняних за рахунок фонду за травень xxxxр.;(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лікарняних за рахунок фонду за травень xxxxр.;)

1218130;2240;абонплата за інтернет;по акту № 241037/04.2026/01 від 30.04.2026року згідно договора № 241037 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.

*;101;04329547;11011000;101 КТКВК-0110150 КЕКВ2111 Вiйськовий збiр з лікарняних за квітень 2026р. Перерах повнiстю(101 КТКВК-0110150 КЕКВ2111 Вiйськовий збiр з лікарняних за квітень 2026р. Перерах повнiстю)

*;101;xxxx;;вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx Перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx Перераховано повнiстю)

КПКВ 7721010; КЕКВ 2272;вiдшкодув за водопостач;акт №4/04 вiд 08.05.2026 р , договору №5 вiд 01.03.2024 та додат угода 1 вiд 26.01.2026 року; безПДВ;

1218130;2273;за електричну енергію;по акту № 1180 від 11.05.2026року згідно договора №РС/210126/01/ЕЕ від 30.01.2026 року. ;в т.ч ПДВ-103,22.

0110150;2240 ;За заправку картриджа лазерного принтера;зг. дог.№2 від 09.02.2026р. по акту №144 від 11.05.2026р.;без ПДВ.

0611070;2272;за водовідведення та абонентське обслуговування за квітень 2026; договір №41/1 вiд 16.02.2026р ,акт №41/1-04 вiд 01.05.2026р. ;ПДВ-98,69

0615041;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (коробка дверна); договір №64 від 05.05.2026р, накладна №64 від 05.05.2026р.;без ПДВ

0110150;2240 ;За заправку картриджа лазерного принтера;зг. дог.№2 від 09.02.2026р. по акту №35 від 08.05.2026р.;без ПДВ.

0110150;2210;буд. мат. для пров.робіт госп.спос.(сверло,дюбель,диск);дог.№ 96 від 07.05.2026 акт № ШГ00001791 від 07.05.2026;без ПДВ.

7721010;2272;вiдшкодування витрат за використане водопостачання за квiтень 2026 р.;зг.дог. № 4 вiд 01.03.2024 р. та акту № 6/04 вiд 08.05.2026 р.;без ПДВ;

0110150;2210;закуп.санітарно-гігієнічнихі товарів(паперові рушники);дог.№ 227 від 07.05.2026 накл. № МЛ-00000294 від 07.05.2026;без ПДВ.

2507110;2230;хлiбобулочнi вироби;накл.№РМ-0364316 вiд 11.05.2026р.,дог.№4 вiд 06.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-87.98

0110150;2240; за послуги інтернетпровайдерів та користування інтернетом ;акт№1573 від 05.05.2026р;дог№1508 від12.02.2026р.в т.ч ПДВ-83,33..зг.п.п.2п.19 ПКМУ№590