Управління

0611070;2240; За абонентську плату ,телеком.послуги Iнтернет; зг. акта № ХНГ00 вiд 05.05.2026р. р.дог.№176999 вiд 02.03.2026р.; ПДВ-120.00.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №39 вiд 27.03.2026р. накладна №155 вiд 05.05.2026р.;без ПДВ

*;101;43981943;;Військовий збір за І половину травня 2026 р(101 КПКВ 3710160 КЕКВ 2111 Зарах.військового збору з фіз.осіб утрим. із з-ти за І половину травня 2026р.5% Перерахований повністю)

*;101;02317869;;101 3710160 2111 Військ. збір із зароб. плати та/або прир. до неї плат. за травень 2026р. Перер.проп.нарах.(101 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати та/або прирівняних до неї платежів за травень 2026 р. Перераховано пропорційно нарахуванню)

3710160;2111;Профспілкові внески утримані із заробітної плати та відпускних за І половину травня 2026р

*;101;45293806;11010100;3410160 2111 ПДФО утриманий із відпускних за травень місяць 2026року(101 3410160 2111 ПДФО утриманий із відпускних за травень місяць 2026року)

0110150;2240; За заправку, ремонт та відновлення картриджів згідно акту наданих послуг № ДС-00003993 від 11.05.2026р. та договору № 80 від11.05.2026р. ;без ПДВ.

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних за квiтень xxxxр., перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних за квiтень xxxxр., перераховано повнiстю.)

3504010;2272;водопостачання та водовідведення за квітень 2026;зг.дог.20/207/5 від 20.01.2026; зг.акта №389 від 30.04.2026; в т.ч. ПДВ - 85.62.

0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг рішення виконавчого комітету № 181 від 26.03.26 р.; податки і збори сплачені повністю

*;101;34422134;;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за травень 2026р .перераховано повнiстю.(101 0210150 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за травень 2026р .перераховано повнiстю.)

0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг. розпорядження міського голови №787-р від 29.12.25р.; без ПДВ

*;101;21728326;;0110150 2120 ЄСВ 22% на зароб.плату за 1-шу пол.травня 2026р.нарах.і перерах.повн.(101 0110150 2120 ЄСВ (22%)на зароб.плату за 1-шу пол.травня 2026р. нарах.і перерах.повн.)

0110150;2240;за оплату послуг зв`язку зг.п.п.2п.19ПКМУ590;рах-акт в/р Т/2928-042026 від 30.04.2026р.,дог Т/2928 від 29.01.2026р.;втчПДВ 79,09 грн;;

*;101;44125431;;ЄСВ за квітень 2026 р нараховано і перераховано повністю по терміну сплати(101 3710160, 2120- 447,08,Сплата єдин.соц.внес.8,41 % нарах. на лікарняні за квітень 2026р.)

0110150;2250-443,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №22 від 11.05.2026р.Розп.№24-рв від 06.05.2026.Згідно списку;без ПДВ.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00024189 вiд 05.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-72,54

0110150;2240-400,00;оплата послуг зв’язку ;акт н/п №б/н від 11.05.2026р. Дог.№295434049361 від 07.01.2026р.;без ПДВ.

*;101;45802725;;0611151 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 1-пол. травня 2026 пер.повн.(101 0611151 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 1-пол. травня 2026 пер.повн.)

*;101;21728326;;0110150 2111 подат.на дох.фізич.осіб із з/п за 1-шу пол.травня 2026р.18% утрим.і перерах.повністю(101 0110150 2111 подат.на дох.фізич.осіб із з/п за 1-шу пол.травня 2026р;18% утрим.і перерах.повністю.)

0611021 2210 за канц. товари зг. накладної №143 від 06.05.2026, дог. 55/26 від 06.05.26, без ПДВ;;;

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0002037 вiд 04.05.2026 року ;в т.ч. ПДВ-63,84

3710160;2210;канцелярські товари (картон А4);згідно накладної від 11.05.2026 №КП-0000035 та договору від 11.05.2026 №03.05.2026;без ПДВ.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00024599 вiд 06.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-62,87

0611021 2210 за санітарно-гігієнічні товари зг. накладної №153 від 06.05.2026р, дог. 54/26 від 06.05.26, без ПДВ;;;