351,45 грн
*;101;xxxx;;Військовий збір з лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю.(Військовий збір з лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →Категорія «Культура і спорт»: 12 098 транзакцій на 293,9 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 251 | 58,3 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 948 | 19,7 млн грн | |
| 246 | 16,3 млн грн | |
| 528 | 15,2 млн грн | |
| 1 022 | 14,6 млн грн | |
| 794 | 13,9 млн грн | |
| 347 | 13,9 млн грн | |
| 693 | 12,4 млн грн | |
| 227 | 9,3 млн грн | |
| 592 | 8,8 млн грн | |
| 266 | 7,4 млн грн | |
| 250 | 6,9 млн грн | |
| 316 | 6,5 млн грн | |
| 255 | 6,3 млн грн | |
| 289 | 6,2 млн грн | |
| 150 | 6,2 млн грн | |
| 199 | 6,2 млн грн | |
| 291 | 4,4 млн грн | |
| 257 | 3,3 млн грн | |
| 132 | 3,2 млн грн | |
| 164 | 3,2 млн грн | |
| 109 | 3,0 млн грн | |
| 134 | 2,8 млн грн | |
| 129 | 2,2 млн грн |
*;101;xxxx;;Військовий збір з лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю.(Військовий збір з лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1011060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 15557 від 14.01.2026р. по акту № 15557/05.2026/01 від 31.05.2026р.
Повна картка транзакції →1011060;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 251448 від 14.01.2026р. по акту № 251448/05.2026/1 від 31.05.2026р.
Повна картка транзакції →1014060;2210;за санітарно-гігієнічні товари (туалетний папір); дог№6464 від 01.06.2026р, накл №АТSД006464 від 01.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2240;вiдшкод.за поштовi витрати;згiдно звiта про використ.кошт/електрон.грошей,виданих на вiдрядж.або пiд звiт №23 вiд 27.05.26 рiк
Повна картка транзакції →0614030;2250;вiдшкод. за вiдрядження;згiдно звiта про використ.кошт/електрон. грошей,,видан.на вiдрядж. або пiд звiт №26 вiд 01.06.26 року.
Повна картка транзакції →1014060;2240; за надання доступу до мережі інтернет у червні 2026 р.;зг.дог.№11 від 02.03.2026 р. та акту №16 від 02.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2250;вiдшкод. за вiдрядження;згiдно звiта про використ.кошт/електрон. грошей,,видан.на вiдрядж. або пiд звiт №27 вiд 03.06.26 року.
Повна картка транзакції →1014081;2240;за заправку та відновлення картриджів;зг.акту №966 від 04.06.2026р., дог.№116 від 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2250;відрядження за травень 2026р.;зг.аванс.звіту №57 від 01.06.2026р.;зг.відом.№201 від 02.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014082;2210;продукція для відзнач свята Трійця (сувенір);дог№06/03 вiд 02.06.2026р наказ№50-ОД від 22.05.2026р,накл№Мм06/03 вiд 02.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614040 ; 2111 ; Профспiлковi внески з вiдпускних за червень 2026р. 65%; згiдно заяв працiвникiв
Повна картка транзакції →0614081; 2111; Профспiлковi внески iз компенсації при звільненні у червні 2026 року, із відпускних за червень 2026 року згідно заяв працівників
Повна картка транзакції →1014081;2210; за мат. для пров. ремонтних робіт госп. способом(петлі дверні) ; дог№16 вiд 27.05.2026р, накл № АТSЗ000016 вiд 27.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614040 ; 2111 ; Профспiлковi внески з вiдпускних за червень 2026р.35%; згiдно заяв працiвникiв
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; Викон збiр на утрим боргу з остаточного розрахунку з-ти за xxxxр.Бабельчук С.В. Пост№ б/н вiд 23.04.xxxxр.ВП№xxxx.
Повна картка транзакції →0614030; 2111;Зарплата за травень 2026 року по догов.№317813108 вiд 24.08.2023р,вiдомiсть.; Податки та збори в бюджет повн.перерах.
Повна картка транзакції →2301410;2111;Заробiтна плата за травень м-ць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;Договiр №1 вiд 19.01.2016р;
Повна картка транзакції →2301410;2111;Заробiтна плата за травень м-ць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;Договiр №12271603.21727090 вiд 04.03.2025р;
Повна картка транзакції →1014060;2273; За електричну енергію за квітень 2026 року зг.договору №33 від 02.06.2026 р.зг.акту №79675 від 30.04.2026 р в т.ч ПДВ-13373,51.
Повна картка транзакції →*;101;02215710;;0614030 2120 Єдиний соц. внесок 22,0%, 8,41% нарах. на зарпалату за травень 2026 р. Перераховано повнiстю.(101 0614030 2120 Єдиний соц. внесок 22,0%, 8,41% нарах. на зарпалату за травень 2026 р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;02215710;;0614030 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим. iз зарплати за травень 2026 р. Перераховано повнiстю(101 0614030 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим. iз зарплати за травень 2026 р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;02224755;11010100;0614010 2610 Податок з дохоiв фiз осiб з остаточного розрахунку з-ти за травень 2026р. перер повнiстю.(101 0614010 2610 Податок з дохоiв фiз осiб з остаточного розрахунку з-ти за травень 2026р. перер повнiстю.)
Повна картка транзакції →1014082;2210;за матеріали призначені для нагородження ;зг.дог.№4від 01.06.2026р.та зг.накл. №144 від 01.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38055428;;0611120 2120 ЄСВ 22% на остаточно виплачену зарплату за 05.26р.,на лiкарнянi 5дн за 04.26р,на лiкарнянi за 04.26р.,на вiдпускнi за 06.26.Пе(101 0611120 2120 ЄСВ 22% на остаточно виплачену зарплату за 05.26р.,на лiкарнянi 5дн за 04.26р,на лiкарнянi за 04.26р.,на вiдпускнi за 06.26.Перерах повн.)
Повна картка транзакції →