300,00 грн
0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 11.05.2026 №9;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 11.05.2026 №9;;
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за травень 2026; звiт про викор.коштiв №30 вiд 07.05.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за травень 2026; звiт про викор.коштiв №35 вiд 11.05.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →3710160;2250;Видатки на відрядження згідно звіту про використання коштів №4 від 13.05.2026 року за травень 2026 року., згідно договору №17313000639 від 14.03.2017 р.
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за травень 2026; звiт про викор.коштiв №32 вiд 07.05.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →*;101;21728616;;0110150 2120 ЄСВ за травень 2026 р.(101 0110150 2120 ЄСВ за травень 2026 р.)
Повна картка транзакції →3710160; 2250; Видатки на відрядження з-но реєстру №1 від 13.05.2026 за травень 2026 р.;
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2250 - 300.00;відрядження працівника бюджетної установи згідно наказу № 10/рв від 07.05.2026 р.,звіту про використання коштів №11 від 13.05.2026р.;Шевчук С.П.;;;
Повна картка транзакції →3710160;2250;;;Відрядження згідно авансового звіту №5 від 13.05.2026 року.
Повна картка транзакції →3710160 2250 відрядження травень 2026 року зг.наказу№20/03-03 від 11.05.2026 р. до звіту про викор.кош.№16 від 13.05.2026 р. дог.№17104000088 від 05.01.2017р.
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за травень 2026; звiт про викор.коштiв №31 вiд 07.05.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →3710160 2250 - 300,00 грн. оплата відряджень за травень 2026 року; згідно авансового звіту №1 від 13.05.2026 року, згідно відомості № 13
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за травень 2026; звiт про викор.коштiв №34 вiд 11.05.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →3410160;2250 відрядження згідно авансового звіту №1 від 07.05.2026року
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за травень 2026; звiт про викор.коштiв №36 вiд 11.05.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →43942134,3710160, 2250, д.роз.-кас.обс.№21125000671від 26.01.21р.,відрядження за травень м-ць26р.,списо від13.05.26р.
Повна картка транзакції →0118220; 2210; За придбання поштових марок; згідно авансового звіту № 25 від 24.04.2026 року
Повна картка транзакції →*;101;38444900;;7721010 2111 вiйськовий збiр утр. iз з/пл за I пол травня 2026 року та вiдп. за травень 2026 р., перерах.повн.(101 7721010 2111 вiйськовий збiр утр. iз з/пл за I пол травня 2026 року та вiдп. за травень 2026 р., перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;;xxxx;;(101 Війс.збір з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр.Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;40591768;;615062 2610 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол. травня 2026р.(101 615062 2610 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол. травня 2026р.)
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. інстр. для провед. ремонт. робіт госп. способом;дог.№ 112 від 06.05.2026 накл. № ІВ-145 від 06.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118220; 2210; За придбання поштових марок; згідно авансового звіту № 23 від 24.04.2026 року
Повна картка транзакції →0813102;2240;Послуги з пот. ремонту та обслуговування оргтехніки;дог.№ 12 від 19.01.2026 акт № 0341 від 04.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2275;За послуги з вивезення твердих побутових відходів; акт вик.робіт №411 від 12.05.2026 дог.№21/22 від 17.02.2026; ПДВ-36,47;
Повна картка транзакції →0110150;2210;За воду питну;зг. дог.№ЕЛЕОН-26 від 14.01.2026р. по накл.№РН-13051 від 13.05.2026р.;в т. ПДВ-35,00.
Повна картка транзакції →