109,20 грн
0611091;2230;за продукти харчування ;накл №РМ-0365530 вiд 14.05.2026 ,дог№ 1 вiд 23.01.2026 ;в т ч ПДВ-18,20 .
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2230;за продукти харчування ;накл №РМ-0365530 вiд 14.05.2026 ,дог№ 1 вiд 23.01.2026 ;в т ч ПДВ-18,20 .
Повна картка транзакції →6611010;2272;За водовiдведення (додатковi нарахування 20% стiчних вод);Зг.акту В0-00020752/3вiд14.05.26,дог.7700вiд29.01.26р.,в т.ч.ПДВ-17,62.
Повна картка транзакції →0611091;2210; придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом( ручка валика,валик) ; накл.№8620/1 вiд 04.05.2026 , дог.№04/05-102 вiд 04.05.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №808 вiд 01.05.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання інвент.для проведення ремонтних робіт господар.способом;дог.№75 від 15.05.26р.;накл.№184 від 15.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання канцелярських товарів (фарба штемпельна); накл.№35 від 04.05.2026року; дог.№88 від 04.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За цукор згід. дог.№233ц від 16.01.26р. нак..№РН-0040792 від 14.05.26р.в т.ч ПДВ-16,50.
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx-96,51 військовий збір з доходів фізичних осіб з лікарняних листів за травеньxxxx.нараховано і перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611702;2230;Цитрусовi;згiдно накладної №807 вiд 04.05.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання канцелярських товарів (скотч прозорий канцелярський, скотч вузький канцелярський); накл.№34 від 04.05.2026року; дог.№87 від 04.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги звязку;акт в/р №26-01-410 від 15.05.2026р, дог №25-01-93 від 20.01.2026р зг.пп2п19 ПКМУ 590;в тч ПДВ-15,26;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Приправа;згiдно накладної №805 вiд 01.05.2026 року, договiр №4 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2274;розпод прир газ за травень 26р.;дог№42DB13-10214-23 від 15.01.26р.., акт№YVI00003067 від 12.05.26р.;в т.ч ПДВ-13,97.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0362662 вiд 05.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0361397 вiд 01.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0363506 вiд 08.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →2507110;2240;вiдшкодування поштових послуг зг.звiту про використання коштiв/ел.грошей №24 вiд 14.05.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;дог.№11СО000038 вiд 06.12.11р.
Повна картка транзакції →3710160;2240;відшкодування вартості поштових послуг;звіт про використання коштів/електр грош, виданих на відрядж або під звіт №10 від 15.05.2026, наказ №26 від 15.05.26;договір №21125000994 від 27.01.21
Повна картка транзакції →0110150;2240;Поштові витрати; звіт про використання коштів/ електронних грошей,виданих на відрядження або під звіт №13 від 05.05.2026р. Дог.№10 від 02.01.2014р
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс звiт № 167 вiд 14.05.2026 р зг дог 2909875776-322904 вiд 30.08.2004 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл..№РН-0040788 від 14.05.26р.в т.ч ПДВ-12,50.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом;накладна №49 вiд 01.05.2026 року договiр №105 вiд 29.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx КПКВК xxxx КЕКВ xxxx-72,30; фінансування лікарняних за квітень xxxxр.. податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної 57 від 12.05.2026р, дог 19/26х від 19.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №28 від 13.05.2026, дог. 19/26х від 19.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →