Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3504010 2272 відшк.водоп. та водов., абонпл. за квітень 2026 д.№1-26 від 20.01.2026 та акт №59 від 12.05.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної 53 від 12.05.2026р, дог 21/26х від 22.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →7721010;2240; за послуги по обслугов.комп.технiки;зг.дог.б/н вiд 13.05.26р та акту№СФ-0000226 вiд 14.05.26р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №723 вiд 30.04.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0361758 вiд 02.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →*;101;02404919;;1014070 2610 єдиний соцiальний внесок нарахований на суму.допомоги по тимчасовiй непрацездатностi згiдно заяви-розрахунку №02404919-2026-1(101 1014070 2610 єдиний соцiальний внесок нарахований на суму.допомоги по тимчасовiй непрацездатностi згiдно заяви-розрахунку №02404919-2026-1 за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сир кисломолочний;накладна №РН-0040594 вiд 13.05.2026 року договiр №11 вiд 30.01.2026 року;в т.ч ПДВ-40,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;відшкодування витрат за послуги cторонніх фахівців (перевірка схем організації дорожнього руху на відповідність технічним умовам та нормативно-правовим актам з безпеки дорожнього руху);реєстр звіт.про вик.коштів вид.на від.або п.зв.№13 від 11.05.2026р,д№08С14012286 від14.01.2021р;сп№52 від 11.05.2026р,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2275 За вивіз ТПВ згідно акту виконаних робіт №213 від 11.05.2026р. та згідно дог. №5 від 15.01.2026р р.в т.ч ПДВ-39,33.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №822 вiд 08.05.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2210;за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом;накладна №56 вiд 01.05.2026 року договiр №102 вiд 29.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00024743 вiд 07.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00023525 вiд 08.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →7721010;2240; послуги по заправцi катриджа;зг.дог б/н вiд 13.05.26р та акту№СФ-0000216 вiд 13.05.26р без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0;0-227,93;податок з доходів фізични осіб з л/л за травень xxxxроку . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →КПКВК 7721010; КЕКВ 2240; Оплата послуги з заправки картриджу HP LJ P1102/Canon LBB 6000/6020/mf3010 згiдно акту №ОУ-0000147 вiд 14 травня 2026 року; договiр №1 вiд 13 травня 2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx Перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання канцелярських товарів (файли А-4, папки); накл.№32 від 04.05.2026року; дог.№85 від 04.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом;накладна №51 вiд 01.05.2026 року договiр №104 вiд 29.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №РМ-0361593 від 01.05.2026, дог. 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №РМ-0363636 від 08.05.2026, дог. 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №РМ-0362966 від 06.05.2026, дог. 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0363976 вiд 09.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-36,40
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №РМ-0364451 від 11.05.2026, дог. 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0364317 вiд 11.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-36,40
Повна картка транзакції →