Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00024062 вiд 08.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-58,03
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00023521 вiд 08.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-58,03
Повна картка транзакції →0614060;2210;закупівля санітарно -гігієнічних товарів згід.дог.№1 від 12.05.26р. нак.№1 від 12.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx - 347,45 податок з доходів фізичних осіб з лікарняних листів за травеньxxxx.нараховано і перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0363138 вiд 07.05.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-57,75
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 військовий збір із лікарняних за травень xxxx р(101 військовий збір із лікарняних за травень xxxx р)
Повна картка транзакції →0611702;2230;Обробленi овочi;згiдно накладної №806 вiд 07.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року,д/у №1 вiд 07.05.26 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2111; вiдрахування профвнескiв 70% з розрахункових за травень 2026 року.
Повна картка транзакції →0614060;2210;придбання поліетиленової продукції для пакування відходів згід.дог.№1 від 12.05.26р. нак.№1 від 12.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №РМ-Н-00022405 від 06.05.2026, дог. 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-54,60;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної 54 від 12.05.2026р, дог 30/26х від 01.04.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00025089 вiд 08.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-53,20
Повна картка транзакції →3710160;2272;відшк.комунальн.платежів (за водопостач.та водовідвед) за квітень м-ць 2026р.;з-но акт№66 від 13.05.2026р.Дог.№72 від 21.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Зелень;згiдно накладної №761 вiд 01.05.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання запчастин (шланг паливний); накл.№П-00000073 від 04.05.2026року; дог.№83 від 01.05.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за травень 2026 року;згiдно авансового звiту №30 від 04.05.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №109 від 12.05.2026 року
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за травень 2026 року;згiдно авансового звiту №32 від 06.05.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.
Повна картка транзакції →3710160; 2250; відшкодування коштів на відрядження за травень 2026, зг. наказу №15-вд вiд 11.05.2026, зг. зв. про вик.коштів на відрядні №9вiд 13.05.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядження за травень 2026р.;згідно відомості №260514РВ000055519463 від 14.05.2026р.,згідно авансового звіту №19 від 14.05.2026р.
Повна картка транзакції →7721010,2250,Вiдряднi за травень 2026 р.;дог.№2909878832-322904 вiд 05.10.2015 р.авансовий звiт №4 вiд 13.05.2026р, вiдом.№14 вiд 14.05.2026р.
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за травень 2026 року;згiдно авансового звiту №31 від 04.05.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.
Повна картка транзакції →0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №110 від 12.05.2026 року
Повна картка транзакції →3710160;2250; видатки на відрядження за травень 2026 р., згідно звіту про використання коштів № 1 від 13.05.2026 р; договір № 21131001957 від 01.02.2021 року.
Повна картка транзакції →3710160;2250;відшкодування витрат на відрядження за травень 2026р згідно авансового звіту №2 від 14.05.2026р.
Повна картка транзакції →