771,98 грн
0611091;2240;за послуги звязку; акт№ 0500005420000792.4.2026 вiд 30.04.2026 , дог№542000079 вiд 26.01.2026р ; в т.ч. ПДВ-128,66 .
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2240;за послуги звязку; акт№ 0500005420000792.4.2026 вiд 30.04.2026 , дог№542000079 вiд 26.01.2026р ; в т.ч. ПДВ-128,66 .
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги по охороні приміщення бюдж. установ;акт в/р№1796 від 15.05.2026р.,дог.№14/26 від 14.01.2026р.зг пп2 п19 пКМУ 590;в т.чПДВ-128,33;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги по охороні приміщення бюдж. установ;акт в/р№1795 від 15.05.2026р.,дог.№16/26 від 14.01.2026р.зг пп2 п19 пКМУ 590;в т.чПДВ-128,33;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак..№РН-0040770 від 14.05.26р.в т.ч ПДВ-126,00.
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясопродукти;згiдно накладної №7153 вiд 05.05.2026 року, договiр №51 вiд 15.04.2026 року;ПДВ-125,53
Повна картка транзакції →3010160;2210;Придбання пально-мастильних матеріалів зг.накладної №5558 від 13.05.2026 р. та договору №02-16-13 від 13.05.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;охорона за допомогою ПЦО бюджетних установ за 05. 2026р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590; зг.дог. №1083 від 23.01.2026р.,акт №БГ-0002022від 11.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-125,00.;
Повна картка транзакції →0110150;2240; Послуги з доступу до мережі Інтернет (відеонагляд);дог.№ В284 від 22.01.2026 акт № 2104 від 14.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №23 від 13.05.2026, дог. 20/26х від 19.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1143665 вiд 11.05.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-124,40
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з тех.обслуговування і ремонту службового автомобіля;акт в/р№1534 від15.05.26, дог№49від15.05.26, пп2п19ПКМУ590;втчПДВ-124,00;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №56 від 13.05.2026, дог. 19/26х від 19.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Вiдшкодування коштiв за придбання продуктiв харчування;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №25 вiд 11.05.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →06110702;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0040777 від 14.05.26р.в т.ч ПДВ-120,00.
Повна картка транзакції →*;101;04326253;;Податок з доходів найманих працівників із розрахункових прац.міської ради за травень 2026р.Перерах.повн.(101 0110150 2111 713,26 грн. податок з доходiв найманих працівників iз розрахункових працівників міської ради за травень 2026р.Перерахованоповністю.)
Повна картка транзакції →0611070;2210;чорнила для принтера;дог.№08/2026 вiд 08.05.2026р.,нак.№РН-0000245 вiд 08.05.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1138889 вiд 08.05.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-118,18
Повна картка транзакції →3710160;2250;Відряджувальні;згідно авансового звіту№7 від 13.05.2026 року.
Повна картка транзакції →0611070;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги (телеком.), абон. плата за квiтень 2026р..;дог.№412779/2024 вiд 19.01.2026р,.;рах.-акт№412779/2024051323189605 вiд 11.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-116,67грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної 3 від 12.05.2026р, дог 28/26х від 23.03.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Податок з доходiв фiз. осiб iз розрахункових 2026 р..перераховано повнiстю.(101 0210150 2111 Податок з доходiв фiз. осiб iз розрахункових 2026 р..перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із розрахункових за травень 2026 перераховано повністю(101 04326879 0110150 2111 Військовий збір (5%) із розрахункових за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №33 вiд 24.03.2026 року, накладна №РН-0038970 вiд 08.05.2026року ;в т. ч. ПДВ-115,50
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxxр.зг.дог.№514 вiд 01.09.xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0110150;2210; за конверти та марки поштовi;реєстр звiтiв про використання коштiв №6 вiд 14.05.26р;для зарахування на картрахункизгiдно списку.
Повна картка транзакції →