Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
xxxx; xxxx; Стип.обл.вiйськ.адмiн.письменникам в гал.кул.i мис.за 05.xxxx р.;Нак. №229-аг вiд 10.03.26.Под.i зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; Стип.обл.вiйськ.адмiн.письменникам в гал.кул.i мис.за 05.xxxx р.;Нак. №229-аг вiд 10.03.26.Под.i зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування; договiр №05/01 вiд 01.05.26, накладна №363 вiд 01.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2210;Вiдшкодування за гiрбiциди;згiдно звiту про викор.бюджетних коштiв №15 вiд 08.05.2026 р.; дог.№ 514 вiд 01.09.2005 р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712151;2610; розподiл електроенергiї; Акт№2095288530429 вiд 30.04.2026р , договiр №358400/37 вiд 26.01.2026р ,в т.ч. ПДВ -216,86.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №15 від 13.05.2026, дог. 2/26х від 23.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання буд.матеріал. для проведення ремонтних робіт господар.способом;дог.№73 від 15.05.26р.;накл.№180 від 15.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№1162012 від 14.05.26р.в т.ч ПДВ-214,31.
Повна картка транзакції →0611010;2273; за розподiл активної ел.енергiї за квітень 2026; договір №КО-150801 вiд 14.04.2026р , акт №8096036611788 вiд 11.05.2026р ; ПДВ-210,75
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №30від 13.05.2026, дог. 32/26х від 04.05.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813102;2210;за пально-мастильний матеріал;накладна №169 вiд 04.05.2026 року договiр №114 вiд 04.05.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 под.з дох.фіз.осіб із лікарняних за травень xxxx р(101 под.з дох.фіз.осіб із лікарняних за травень xxxx р)
Повна картка транзакції →0110150;2240; Послуги з доступу до мережі Інтернет;дог.№ В285 від 22.01.2026 акт № 1891 від 14.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →113035;2610;Вiдшкод.варт.послуг з пiльгового перевез.окремих кат.за квітень 26р;дог.№3 вiд 14.01.26р.облiк.форма№4 вiд 11.05.26р.постКМУ№1359вiд16.09.09р;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №906 вiд 11.05.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →130 6591060 2281 Сплата грошових зобовязань по акту перевiрки №11416/02-32-04-11/00496588 вiд 24.04.26, под. пов.-рiшен. №0144130411вiд 13.05.26
Повна картка транзакції →0110150 2210 придбання матеріалів для поточного ремонту електромереж , зг.накладної .№СЛ-0000155 від 13.05.26р, дог.№30/04-1 від 13.05.26р.без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 08.05.xxxxр.№120-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№36 вiд 11.05.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813101;2111;проф.внески нараховані на відпускні,мат.допомогу за травень 2026р;згідно заяв працівників;30%;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної 6 від 12.05.2026р, дог 28/26х від 23.03.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →7721010;2274; Вiдшкодування витрат за природний газ; договiр № 2 вiд 04.02.2026 по акту №83 вiд 14.05.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак..№РН-0040778 від 14.05.26р.в т.ч ПДВ-195,00.
Повна картка транзакції →1311010;3132; тех. нагляд та виконанння окремих функцiй замовникана на об"єктi : Капiтальний ремонт системи теплопостачання КЗ "ДНЗ № 25 ВМР(пiдготовка до опалювального сезону); акт№ 100/20 вiд 13.05.26; ду №2 вiд 22.01.2026р дог №108 вiд 13.06.25; ПДВ 193,73 грн
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №48 від 13.05.2026, дог. 21/26х від 23.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №316 вiд 01.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →