Соцзахист

0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№Дрю-0000343 вiд 02.04.2026 р.Дог.№12 вiд 02.04.2026р.;без ПДВ

0813121;2230;за продукти харчування (хліб); накладна № ФОП-001333 вiд 07.03.2026,Вх №142 від 01.04.2026, договiр №7 вiд 22.01.2026, без ПДВ.

0813121;2230;за продукти харчування (яйці); накладна №Мах-0000483 вiд 30.03.2026 договiр №4 вiд 19.01.2026 без ПДВ.

0813104;2240;за заправку лазерного катриджа;зг.дог.№57 від 03.04.2026р та акта №596 від 03.04.2026р ; без ПДВ ;

0810160;2240;відшкодування витрат за поштові послуги за березень 2026 р.;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №9 від 01.04.2026р. без ПДВ.

0810160;2240;абонентська плата за послугу надання інтернет;акт № 4 від 01.04.2026р., дог. № 52/2025 від 20.01.2026р.; без ПДВ.

43976087;0611141;КЕКВ2240-550,0;сплата за абон. плату за послугу надання iнтернет зг.ак.№4вiд 01.04.26р та дог.№34/2025 вiд 15.01.26р;;;;

0810160;2250;відшкодування витрат за відрядження за березень2026 р.;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядженняабо під звіт №10 від 01.04. 2026р.

0813104;2230;за хліб; накладна №00017225 від 03.04.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-80,53

0113121;2240;абонплата за інтернет ;згiдно акту №1621 вiд 03.04.26р та договору №В246 вiд 19.01.26р;Без ПДВ

0813121;2230;за продукти харчування (сметана); накладна №Мах-0000485 вiд 30.03.2026 договiр №3 вiд 19.01.2026, без ПДВ.

0810160;2210;за придбання води питної бутильованої "ТАЛА ВОДА"; договір № 6 від 16.02.2026 року.накладна №524 від 01.04.2026 року;без ПДВ

0910160; 2250; Оплата відрядження згідно наказу №6-вд від 02.04.2026 та зведеному реєстру авансових звітів №5 від 03.04.2026 без ПДВ.

0910160; 2240; Оплата посл. стільник. моб. зв. на о/р №75003969567 зг.;дог.№7/БО2026 від 23.03.2026 дет. рах.-акт №3 від 03.04.2026; без ПДВ.

*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр.Сплачено повністю(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр.Сплачено повн)

0810160;2250;Видатки на відрядження працівника установи згідно авансового звіту №3 від 01.04.2026р.;

0813121;2250;видатки на вiдрядження за квітень 2026р.зг.авансового звiту про використання коштiв №5 вiд 03.04.2026р зг наказу №01-05/08 від31.03.2026р.

0813121;2250;видатки на вiдрядження за квітень 2026р.зг.авансового звiту про використання коштiв №6 вiд 03.04.2026р зг наказу №01-05/08 від31.03.2026р.

xxxx Лiкарняний за березень xxxxр;податки та збори перераховано повнiстю

0813121;2275;за послуги по вивезенню ТПВ за січень-березень 2026р.;зг дог. №3 від 03.02.2026р.зг акта №9 вд 03.04.2026 р.;без ПДВ

0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№17 вiд 02.04.2026 р.Дог.№9 вiд 16.03.2026р.; без ПДВ

913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№РМ-0352539 вiд 01.04.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 22,75.

913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№РМ-0352968 вiд 02.04.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 22,75.

xxxx;Доп.по безр. за 31.03.xxxxр. зг. зв .р/випл. №xxxx від 02.04.xxxxр. зг.Дог.№13/xxxx від 13.12.xxxxр., Без ПДВ.

xxxx;Доп.по безр. за 31.03.xxxxр. зг. зв .р/випл. №xxxx від 02.04.xxxxр. зг.Дог.№17 від 06.12.xxxxр., Без ПДВ.