Соцзахист

0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р021026 від 6 квітня 2026 р. та договору №53 від 6 квітня 2026 р.;в т.ч ПДВ-102,40.

0813104;2230;за хлiб;накладна№РМ-0352983 вiд 02.04.2026р.,договiр №44 вiд 27.02.2026р,;втч ПДВ-102,20.

0813121;2230;за сир кисломолочний; згідно договору №18 від 14.01.2026 р. та накладна № 5 від 06.04.2026 р.;без ПДВ.

0813121;2240;оплата за електр.комунікаційні послуги;зг дог №0507145170000682 від 15.01.2026р зг рах-акта №682.3.2026 від 31.03.2026р.;ПДВ-100,00

0813104;2240;за послуги мережі інтернет за квітень 2026р;зг. дог.№0126 від 09.01.2026р. та акт№466 від 07.04.26р; в т.ч ПДВ-100,00.

*;101;25498107;;0813193 2111 Вiйськовий збiр iз зар.плати за першу полов.квiтня 2026р,перераховано повнiстю(101 0813193 2111 Вiйськовий збiр iз зар.плати за першу полов.квiтня 2026р,перераховано повнiстю)

0813104;2230;за маргарин;накладна№Дрю-0000455 вiд 01.04.2026р.,договiр №58 вiд 24.03.2026р,;без ПДВ.

0813104;2230;за сир кисломолочний;зг.договору №36 від 19.02.2026р. та накл.№376 від 07.04.2026 ;без ПДВ.

xxxx;вивез.ТПВПогреб.в.Вінн.ф.ВОЦЗ зг.Дог.№31 від 23.01.xxxxр., р.-ф.№3, акт в.р. №3 від 31.03.xxxx ПДВ 95,72 грн.

0813104;2230;за продукти харчування;нак№603 від 06.04.2026р.,дог№279 від 29.12.2025р.;без ПДВ.

*;101;43743019;;0813193 2111 військовий збір 5%із заробітної плати за 1-у пол.квітня 2026р.Перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір 5%із заробітної плати за 1-у пол.квітня 2026р.Перераховано повністю.)

0813121;2230;за яйця; згідно договору №10 від 14.01.2026 р. та накладна №8 від 06.04.2026 р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за березень xxxxр.(101 військовий збір із лікарняних за березень xxxxр.)

0813104; 2240; за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно акту б/н вiд 07.04.2026 р. договору №122088-3/26 вiд 12.01.2026 р. ПДВ 70,00

*;101;xxxx;xxxx;(101 xxxx Податок з доходiв фiз.осiб 18,0% iз лiкарняних за березень xxxx р. Перераховано повнiстю)

xxxx;вивіз сміттяШарг.упр.Жмер.ф.03.xxxx зг.Дог.№16 від 20.01.xxxxр., акт в.р.№124 від 31.03.xxxx ПДВ 68,32 грн.

0813242;2210;продукцiя призначенна для вiдзначення;згiдно договора №2 вiд 02.04.2026р;згiдно накладної №8 вiд 02.04.2026р;без ПДВ;

0813121;2230;за оцет та майонез; згідно договору №13 від 14.01.2026 р. та накладна № 2 від 06.04.2026 р.;без ПДВ.

0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за березень 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.3.2026 вiд 31.03.2026р., дог.№0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17 грн.

0813171;2240;Пер.пошт.збору по комп.випл.на бенз,ремонт.та трансп.обсл. за березень 2026;Липовець;зг.дог.№270226-24 від 02.03.2026р. акту№1від 06.04.2026р;без ПДВ;

0813121;2230;за крохмаль; згідно договору №12 від 14.01.2026 р. та накладна №6 від 06.04.2026 р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;xxxx;(101 xxxx Вiйськовий збiр 5% iз лiкарняних за березень xxxx р. Перераховано повнiстю)

0910160;2240 За відновлення катриджа зг.догов№0503 від 05.03.26 р та акту надання послуг №73 від06.04.2026. Без ПДВ.

0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №17 від 06.04.2026р.; без ПДВ.

0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №16 від 06.04.2026р.; без ПДВ.