361,37 грн
0611021;2250;Оплата вiдшкодування коштiв за проїзд учнiв на олiмпiаду;зг.звiту про використання коштiв №19 вiд 18.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2250;Оплата вiдшкодування коштiв за проїзд учнiв на олiмпiаду;зг.звiту про використання коштiв №19 вiд 18.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчув.; згiдно наклад.№РМ-0375197 вiд 18.06.2026, договору №7 вiд 05.01.2026; в т.ч.ПДВ-60,20
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог №4 від 03.02.2026р. та накл №1758 від 17.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 59,15 грн; згідно договору № 39 від 04.03.2026 р.; згідно накладної № 372609 від 08.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 373158 від 10/06/2026р, зг дог № 943/26 від 27/01/2026р, в т ч ПДВ 59,15 грн
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №14575 від 17.06.2026р.дог.№23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-59,05.
Повна картка транзакції →0611010;2111; утримано профвнески із відпускних за червень 2026р.Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0711101;2282; оплата послуг iз перезарядки та технiчне обслуговування вогнегасникiв; акт надання послуг № 2597 вiд 16.06.2026р, договiр №27/26 П вiд 15.06.2026р;ПДВ- 58,33 грн
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги інтернету за червень м-ць 2026.;зг договору 070326 від 19.01.2026 р.;акта здачі прийняття викон. робіт № 331 від19.06.2026р.в т.ч ПДВ-58,53.
Повна картка транзакції →0611023;2230;За сухарi та печиво;прес.з хiбоб.та конд.вироб;Зг.вид.накладної №РМ-0372974 вiд 09.06.26р;Зг.дог.№1Сп вiд 26.01.26р,;в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0615031;2240; послуги інтернет-провайдер.за користув.Інтернетом за червень 2026 р.; зг. акта № 173 вiд 18.06.2026р.; дог.№ 010126 вiд 20.01.2026р.; в т.ч ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →0611091;2240;Оплата за доступ мережі та сервсів (інтернет) за червень 26;акт№29 від 16.06.26, дог.№010126 від 22.01.26,;в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування (масло 82%);н.1234577 вiд 15.06.26р.,д.22/01 вiд 22.01.26р.;в т.ч. ПДВ-58,26 грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перерах.повн.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034420 вiд 02.06.26р., дог. №337 вiд 13.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-58,13.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Податок з доходів із лікарняних за червень xxxx .Перераховано повністю(101 xxxx Податок з доходів із лікарняних за червень xxxx .Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611023;2250;вiдряднi за червень 2026р. ; авансов.звiти вiд 08.06.26р. вiдом №2 вiд 15.06.26р.;; дог. №10 вiд 04.02.09р.
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб та хлiбобулочнi вироби; зг. накл.№6751 вiд 17.06.2026; та дог.№3 вiд 05.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2272-344,40;опл.за посл.водопостач.за червень 2026р.,зг. акта вик.роб.№662879 від 18.06.26р.,дог.№020-26/4Л/16/26 від 26.01.2026р. в.т.ч.ПДВ-57,40;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання господарських матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг.вид.нак.№294 від 19.06.2026р.таДог.№71 від 19.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240 340,00 За послуги адмін та техобслуг програм забезп IS Pro зг акту №ІКП34626200/6 від 08.06.2026 зг дог 26-26 від 05.02.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230-340,00 опл. за хлiб зг. дог. 20 вiд 18.02.2026р. та накл. КФ-0005223 вiд 17.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; овочi;зг. накл.№б/н вiд 17.06.2026; та дог. №83 вiд 01.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2210;За придбання матеріалів для ремонту електомережі;зг.дог.№50 від 15.06.26 та накл.№103 від 15.06.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення; зг.акта №ІКП26242522/6 від 08.06.2026р.;зг.дог.№44/26 від 22.01.2026 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →