Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2210;канцтовари (друкована продукція);накл.№ДС-00004411 від 14.05.2026р, дог.№63/05 від 14.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення,консультацiї по експлуатацiї,допомога у пошуку помилок,усунення програмних помилок;згiдно акту в/р№5 вiд 18.05.2026 та договiр№05-01/2026 вiд 22.01.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1143146 вiд 12.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-501,16
Повна картка транзакції →0113242;2730;одноразова матеріальна допомога, Демид С.П.;згідно рішення виконавчого комітету №36 від 13.05.2026 року
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026р. накладна №1142951 вiд 12.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-500,00
Повна картка транзакції →0110150;2210;придб. матер. для провед. рем. робіт господ. способом.(кабельні стяжки); накл. №01Т-00640 від 11.05.2026р. та договір №60 від 07.05.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;44060425;;44060425 Фінансовий відділ Чернівецької сел.ради ЄСВ із відпускних за травень 2026р. Перераховно повністю(101 3710160 2120 ЄСВ із відпускних за травень 2026 р. 8,41% - 2905,36 грн. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №39 вiд 27.03.2026р. накладна №168 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0417010;2273;відшкодування енергопостачання за 02.26;рах-акт № 29/26-ком від 23.04.2026р.,дог.№2497НМ/26/18 від 23.02.2026р.,БЕЗ ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Заробітна плата за першу половину травня 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0366274 від 17.05.2026;ПДВ-462,96
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0366076 від 16.05.2026;ПДВ-462,96
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0366592 від 18.05.2026;ПДВ-462,96
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг сторонніх фахівців (правова допомога);акт№2 від 18.05.2026,дог.б/н від 04.05.2026;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по вагітності та пологах за травень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по вагітності та пологах за травень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №36 вiд 26.03.2026р. накладна №Мах-0000879 вiд 07.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №36 вiд 26.03.2026р. накладна №Мах-0000880 вiд 07.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611141;2111;Заробітна плата за І пол. травня 2026 року.Згідно списків. Дог.№2021/ZP/240-005 від 28.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0417010;2273;відшкод.за електроенергію у 02.26р.(Козятин);Акт №75-26 від 01.04.2026р.,договір №92/12 від 16.02.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання будівельних матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №5 від 15.05.2026р.дог.№72 від 15.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Тех. обс.та утрим.в належ. стані внут. та зов. мереж. газ. згід.дог.№ВФ/104/3-Р-ТД-19020/26 від 18.05.26р. акт.№76660 від 18.05.26р.в т.ч ПДВ-412,59.
Повна картка транзакції →*;101;04325911;;(101 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок на розрах. за 05.2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання матеріалів для благоустрою населених пунктів; нак.№ФОП-000052 від 15.05.2026р. дог.№1 від 15.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38027888;;3504010; 2111 військовий збір із відпуск. за травень 2026 Перер повн.(101 3504010; 2111 військовий збір із відпуск. за травень 2026 Перер повн.)
Повна картка транзакції →*;101;44060425;;44060425 Фінансовий відділ Чернівецької сел.ради Військовий збір із відпускних за травень Перераховано повністю(101 3710160 2111-2321,85 грн. військовий збір із відпускних за травень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →