381,70 грн
0417010;2271;відшкодування витрат по тепловій енергії за 03.2026р.;Акт №ЦФ-000220 від 19.05.2026р.,договір №11 від 11.02.2026р.; ПДВ-63,62грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0417010;2271;відшкодування витрат по тепловій енергії за 03.2026р.;Акт №ЦФ-000220 від 19.05.2026р.,договір №11 від 11.02.2026р.; ПДВ-63,62грн.
Повна картка транзакції →*;101;38054712;;КПКВК 3504010 КЕКВ 2111-367,45 Вiйськовий збiр утримано вiдпускних та лiкарняних за травень 2026 р. Перераховано до бюджету повнiстю(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2111-367,45 Вiйськовий збiр утримано вiдпускних та лiкарняних за травень 2026 р. Перераховано до бюджету повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2210;за паливо- мастильних матеріалів згід. дог.№28 від 19.05.26р. нак.№1 від 19.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 xxxx КЕКВ xxxx-314,65грн. вiйськовий збiр 5 % iз допомоги по непрацедатностi за травень xxxx року перер. повнiстю.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За катушку з лескою тримерною;згiдно накладної №Н_МВЯ-0000827 вiд 28.04.2026р,до договору №6 вiд 28.04.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2250;Вiдряднi за травень 2026р.,зг.реєстру наказiв та звiтiв про використання коштiв на вiдрядження №1 вiд 20.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За сіль технічну ; зг.дог.№22 від 06.05.26р. нак.№2від 06.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 172 вiд 20.05.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2250 оплата авансов звіт №10 від 19.05.2026р.перераховано повністю.списки.
Повна картка транзакції →3504010;2272; оплата за водопостачання та водовідведення за 05.2026;акт прийм.вик.роб №750107260501 від 19.05.2026,дог №20 від 19.01.2026;ПДВ-49,38
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №11 від 12.05.2026, дог.4/26х від 09.01.2026, без. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0114082;2210-275,00;продукція для відзначення(грамоти);нак.№Дк05/03 від 18.05.2026р., Дог.№102 від 18.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;За товар ;згідно накладної № 139 від 01.05.2026р. дог. № 36 від 30.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150; 2210; За перехідник USB Lan RJ45 10/100Mbps Gigabit USB 3.0 ; дог.№ 176 від 14.05.2026р., накл.№ 78 від 14.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43723537;;7721010 2111 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень 2026 р. Перерах.повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень 2026 р. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0210150;2210; За кфільтр-подовжувач 3,0 5роз ; дог.№54 від 05.05.2026р., накл.№ЕМ-177 від 05.05.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №21 від 12.05.2026, дог.10/26х від 09.01.2026, без. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2275;за послугу з управління побутовими відходами в травні 2026 року; акт № 222 від 20.05.2026р, ДОГ.№5 від 19.01.2026р.; у т.ч.ПДВ-41,16 грн.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (цвяхи); накл.№П-00000081 від 28.04.2026року; дог.№77 від 27.04.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшк. за водопост.та водовiд.;згiдно акт-рах.№114 вiд 20.05.2026 дог.№7-159- К вiд 07.02.22,д/у №4 вiд 28.11.2023р., д/у№1 вiд21.01.26 д/у№2вiд 23.01.2026р;ПДВ-40,85грн.
Повна картка транзакції →2307010; 2275; відшкод.витрат на інш.ком.витр( вивіз сміття); акт-рах.№102709 від 19.05.26р.Дог.7-39-К від 03.02.22,д/у 15 від 23.01.26; В т.ч.ПДВ 39,94грн;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір з доходів із осіб із лікарняних за травеньxxxx(101 Військовий збір з доходів із осіб із лікарняних за травеньxxxx)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №РМ-0365811 ід 15.05.2026, дог. 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №РМ-0365118 від 13.05.2026, дог. 2/26х від 09.01.2026, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №РМ-0364450 від 11.05.2026, дог.2/26х від 09.01.2026, вт.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →