480,00 грн
0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог.№В114 вiд 20.01.2026р.;зг.акта№1788 вiд 11.05.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог.№В114 вiд 20.01.2026р.;зг.акта№1788 вiд 11.05.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;абонентська плата за доступ до мережі інтернет;зг.акт №1512 від 18.05.2026 р., договір №В291 від 21.01.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2111; Алiменти iз вiпускних за травень 2026 згiдно судового наказу по справi № 147/723/25 вiд 08.05.2025 року
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень місяць xxxxроку Перерахо(101 xxxx xxxx Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень місяць xxxxроку Перераховано повністю))
Повна картка транзакції →0611070;2210;Вiдшкодування за хiмiкати для акварiумiв;згiдно звiту про викор.бюджетних коштiв №16 вiд 22.04.2026 р.; дог.№ 514 вiд 01.09.2005 р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з регенерування ключiв ЕП;дог№1022 вiд 19.05.26р.акта над.посл.№1022 вiд 19.05.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання комутатора;дог.№ 53 від 12.05.2026р.,накл. № РН-0008684 від 13.05.2026р.;в т.ч ПДВ-75,88.
Повна картка транзакції →0115011;2240;відшкодування витрат на забезпечення харчування учасників спортивного заходу згідно розпорядження міського голови № 46 від 24.04.2026р. та календарного плану спортзаходів на 2026 рік;авансовий звіт № 1 від 01.05.2026р.,
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із виплати з тимчасової непрацездатності за травень xxxx року Перераховано повністю(101 Військовий збір із виплати з тимчасової непрацездатності за травень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з допомоги з тимчасової непрацездатностi за квітень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.(101 Вiйськовий збiр з допомоги з тимчасової непрацездатностi за квітень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2240; Поточний ремонт компютерної техніки згід. дог.№128/26 від 19.05.26р.акт.№128/26 від 19.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;За водопостачання ;згідно акту №455 від 18.05.2026р. дог.№1 від 06.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-71,36.
Повна картка транзакції →2307010;2240;за посл. за корист. Iнтернетом;зг.акту№03-0579_ЦП вiд 19.05.26р,зг.дог.№888/26 вiд 21.01.26р.;В т.ч. ПДВ-70,00грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб виплати з оплати компенсації додаткової відпуски постраждалих від ЧАЕС за травень xxxx перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб виплати з оплати компенсації додаткової відпуски постраждалих від ЧАЕС за травень xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання комплектуючих виробів для ремон. невироб. обладнання згід. дог.№28 від 19.05.26р. нак.№1 від 19.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утримано з мат. забезпеч. з ТВП ЗО за травень xxxx р.перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв утримано з мат. забезпеч. з ТВП ЗО за травень xxxx р.перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611070; 2250 ; поповнення електрон. гаманця витрати на проїзд ; згiдно реєстру звiтiв про викор.коштiв/елек. грошей, виданих на вiдр. або пiд звiт №6 вiд 05,05,26р,дог№10402000034 вiд 02.04.2010р.; без ПДВ грн.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; абон. плата за послуги POS- терміналу за травень 2026 зг. дог №1/26 вiд 15.01.2026 зг.Акта №5 вiд 12.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;37798840;;3504010 2111 Військовий збір, утрим. із зарплати зарплати за час відпустки за травень-червень 2026 р. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір, утрим. із зарплати зарплати за час відпустки за травень-червень 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за табличку герой; дог №31 від 06.05.2026р., нак №Мм04/69 від 06.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2210;за ножиці по металу 250 мм;накладна №45 вiд 01.05.2026 року договiр №97 вiд 28.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За леску, катушку та стартер для коси; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №286 вiд 05.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;за раундап згід.дог.№23 від 06.05.26р. нак.№ 1 від 06.05.26 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02539967;11011000;0611091 2720 вiйськовий збiр з дох.фiз.осiб утриманий iз стипендiї учнiв за травень 2026р.Перер.до бюдж. повн.код11011000(101 0611091 2720 вiйськовий збiр з дох.фiз.осiб утриманий iз стипендiї учнiв за травень 2026р.Перер.до бюдж. повн.код11011000)
Повна картка транзакції →0611070;2240;Опл. за електр.комунiк.посл;дог. №0500009200002842 вiд 15.01.26, рах-акт№0500009200002842.4.2026 вiд 30.04.2026р. У тч.ПДВ-64.17грн
Повна картка транзакції →