1 253,00 грн
0611021 2210 за придб.буд.мат.для пров.рем.роб.госп.сп.зг.накл №44 від 14.05.26р. зг дог №53/26ж від 12.05.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611021 2210 за придб.буд.мат.для пров.рем.роб.госп.сп.зг.накл №44 від 14.05.26р. зг дог №53/26ж від 12.05.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813102;2210;за стремянка металева 5 сход..;накладна №36 вiд 01.05.2026 року договiр №99 вiд 28.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6431010;2240; Послуги зi зберiгання транспортного засобу (стоянка автомобiля) за квiтень 2026 року.;акт № 379 вiд 30.04.2026,дог.№7 вiд 22.01.2026р,;ПДВ-200,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210;бланки первинного обліку;дог.№ 104 від 18.05.2026 накл. № Дк05/64 від 18.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 за господарчі товари зг. накладної №7 від 05.05.2026, дог. 52/26 від 05.05.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2250;вiдшкодування витрат на вiдрядження у травні 2026 р.;згідно реєстру авансових звітів №12 від 20.05.2026 р.;згiдно списку.
Повна картка транзакції →1310160;2210; за засiб КЗI електронний ключ (Secure Token-338M); ВН № 03363988/28 вiд 15.05.26; дог№ВПФ 03363988/17 вiд 15.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2210;За миючі та дезинфікуючі,згідно накладної №49 від 18.05.2026 р., договір №214 від 18.05.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240; Поточний ремонт компютерної техніки згід. дог.№128/41 від 15.05.26р.акт.№128/41 від 15.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 xxxx КЕКВ xxxx-xxxx,74 грн. Податок iз допомоги по непрацедатностi за травень xxxx року перер.повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;43723537;;7721010 2120 Єдиний соц.внесок 22% на лiкарнянi за травень 2026 р. Перерах.повнiстю(101 7721010 2120 Єдиний соц.внесок 22% на лiкарнянi за травень 2026 р. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021 2210 за придб.буд.мат.для пров.рем.роб.госп.сп.зг.накл №42 від 14.05.26р. зг дог №54/26ж від 12.05.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110180 2210 оплата квіткова продукція згідно договора №77 від 08.05.2026р накладна №77 від 08.05.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38054712;;КПКВК 3504010 КЕКВ 2120-742,79(22%) КЕКВ 2120-334,10(8,41%) Єдиний соц.внесок юрид.особи нараховано на вiдпускнi та лiкарза травень 2026р(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2120-742,79(22%) КЕКВ 2120-334,10(8,41%) Єдиний соц.внесок юрид.особи нараховано на вiдпускнi та лiкарнянi за травень2026 р. Перераховано до бюджету повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №22 від 12.05.2026, дог.9/26х від 09.01.2026, без. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення;згiдно акт-рах.№102598 вiд 19.05.2026 та договору№14-28-К вiд 02.08.2021,д/у№2/26 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-178,20 грн.
Повна картка транзакції →1310160;2240; за обробку даних та формування квалiфiкован сертифiкат ключiв та прогр комплексу "Варта" ;акт № ВПФ-03363988/29 вiд 15.05.26;дог№ВПФ 03363988/18 вiд 15.05.26; ПДВ 178,00
Повна картка транзакції →0611010;2210;за шкребки кухонні; договір №60 від 27.04.2026р. , накладна №ATSA000769 від 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2210 за господарчі товари зг. накладної №10 від 04.05.2026, дог. 50/26 від 04.05.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;04325489;;військовий збір військовий збір(101 0110150 2111 - 1043,08 грн. військовий збір із відпускних за травень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (цемент ); накл.№194 від 28.04.2026року; дог.№73 від 27.04.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110180 2240 За послуги втготовлення витягу з держ реєстру згідно Договору №47 від 01.05.2026р. та Акту №2 від 07.05.2026 р.в т.ч ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →3504010 2111 Профвнески утриманi iз відпускних за травень - червень 2026 року, грошової допомоги до відпустки; перерахованi повнiстю;
Повна картка транзакції →0116030;2273; За електроенергію ; згідно акта №1020969-2604-1 від 19.05.2026р дог.№401000277 від 09.03.2026р;в т.ч ПДВ-162,77.
Повна картка транзакції →2307010; 2210;придбання паперу ксероксного та канц. приладдя ; дог.№ 04.02.2026 від 20.02.2026р., накл.№ НВ-0000345 від 01.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →