Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утримано з мат. забезпеч. з ТВП ЗО за травень xxxx р.перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв утримано з мат. забезпеч. з ТВП ЗО за травень xxxx р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0615041;2240; послуги укатка футбольного поля стадіону "Локомотив"; договір №26з/02-06/04.26 від 06.05.2026р. , акт №ОУ-0001412 від 06.05.2026р.; ПДВ-245,10
Повна картка транзакції →0615041;2240; послуги укатка футбольного поля стадіону "Локомотив"; договір №36з/02-06/04.26 від 06.05.2026р. , акт №ОУ-0001461 від 06.05.2026р.; ПДВ-245,10
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за відшкодування водопостач. та водовідвед.;згідно акт.№80 від 20/05/2026,дог. №3 від 26/01/2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні за травень 2026року Податки та збори перер. повністю;зг дог №12391103.04331834 від 17.03.2025 р.та зг списку №5/6 від20.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150; 2273;За посл.з розподілу електроенергії за травень 2026р;Акт № 8094297671641 від 18.05.2026 дог.№ ТИ-135800 від 19.01.2026р ; вт.ч ПДВ-240,16.
Повна картка транзакції →*;101;37798840;;3504010 2111 Податок на доходи фізичних осіб, утрим. із зарпл за час відпустки за травень-червень 2026 р. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Податок на доходи фізичних осіб, утрим. із зарпл за час відпустки за травень-червень 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02539967;11010100;0611091 2720 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим.iз стипендiї учнiв за травень 2026р.Перер. до бюд.повн.код11010100(101 0611091 2720 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим.iз стипендiї учнiв за травень 2026р.Перер. до бюд.повн.код11010100)
Повна картка транзакції →*;101;37336986;;ЄСВ з лікарняних за травень 2026р.(101 37336986 71010000 КПКВК 3504010 КЕКВ 2120-1385,00 грн. Внески на обов`язкове загально-державне пенсійне страхування із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №31 від 12.05.2026, дог.32/26х від 04.05.2026, без. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за овочi обробленi;зг. накл.806 вiд 19.05.26 та дог.25/Б вiд 24.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0210150;2210; за придбання чайника та годинника та лійки; накл. № 96 вiд 05.05.2026 р , дог № 69 вiд 30.04.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;послуги підмітально-прибиральної машини ;договір №24з/02-06/04.26 від 06.05.2026р. , акт №ОУ-0001033 від 06.05.2026р.; ПДВ-223,46
Повна картка транзакції →0611070;2210;За засоби особистої гігієни,згідно накладної №50 від 18.05.2026 р., договір №215 від 18.05.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водопостачання у травні 2026р.;зг.дог.№25в від 17.02.2026р.,акт вик.роб.№8 від 19.05.2026р.;В т.ч.ПДВ-220,86грн.
Повна картка транзакції →*;101;38054712;;КПКВК 3504010 КЕКВ 2111-1322,80 Податок з доходiв фiз. осiб утримано вiдпускних та лiкарняних за травень 2026 р. Перераховано до бюджету по(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2111-1322,80 Податок з доходiв фiз. осiб утримано вiдпускних та лiкарняних за травень 2026 р. Перераховано до бюджету повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №2 від 12.05.2026, дог.5/26х від 09.01.2026, без. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №7 від 12.05.2026, дог.5/26х від 09.01.2026, без. ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150; 2273;За посл.з розподілу електроенергії за травень 2026р;Акт № 8091056587695 від 18.05.2026дог.№ША-135700-А від 19.01.2026р ;в т.ч ПДВ-217,37.
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611021 2111 утримано прибутковий податок з відпусткних за травень 2026р податки та збори утримані та перераховані в повному обсязі;;;(101 0611021 2111 утримано прибутковий податок з відпусткних за травень 2026р податки та збори утримані та перераховані в повному обсязі;;;)
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (фарба "Доктортекс" 3л); накл.№46 від 04.05.2026року; дог.№81 від 01.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю;згiдно акт-рах.№114 вiд 20.05.2026 дог.№7-159- К вiд 07.02.22,д/у №4 вiд 28.11.2023р., д/у№1 вiд 21.01.26 д/у№2вiд 23.01.2026р;ПДВ-215,01грн.
Повна картка транзакції →0114082;2210-1280,00;продукція для відзначення(щоденники);нак.№Дк05/10 від 18.05.2026р., Дог.№104 від 18.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за паяльник для труб ;накладна №53 вiд 01.05.2026 року договiр №107 вiд 29.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2307010;2240;Відшк.витрат на обсл.ліфт,експл.витр.; зг.акт-рах№102709 від 19.05.26р,дог.№7-39-К від 03.02.22р,д/у №15 від 23.01.26р.;В т.ч.ПДВ-211,04грн;
Повна картка транзакції →