1 800,00 грн
0110150;2250;вiдшкодування витрат на вiдрядження у травні 2026 р.;згідно реєстру авансових звітів №12 від 20.05.2026 р.;згiдно списку.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2250;вiдшкодування витрат на вiдрядження у травні 2026 р.;згідно реєстру авансових звітів №12 від 20.05.2026 р.;згiдно списку.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за рамки для фото; дог №31 від 06.05.2026р., нак №Мм04/67 від 06.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0116030 2210 За фарби по видатковій накладній №96 від 12.05.2026 р. договір № 62/42 від 12.05.2026 р.
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за травень xxxx року податки та збори перерах повнiстю ;дог №xxxx вiд 03.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю;зг.дог.№15А-2-К вiд 15.07.21,дод.уг.№1 вiд 21.01.26, акт-рах.№102510 вiд 19.05.26;в т.ч.ПДВ-288,85
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx надход.,безпос.пов`язанi з проц.приват.держ.майна(рест.збiр)на фiн.заг.ф.ДБ.Зг.БКУст.15 №xxxx-VIвiд08.07.10.Стр.спл 23.05.26.Пер.пов(101 xxxx надход.,безпос.пов`язанi з проц.приват.держ.майна(рест.збiр)на фiн.заг.ф.ДБ.Зг.БКУст.15 №xxxx-VIвiд08.07.10.Стр.спл 23.05.26.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →Допомога з тимчасової втрати працездатності за травень xxxxр.Податки та збори пер. повн.;зг.дог. №24Bxxxx вiд 04.12.xxxxр.та списку.
Повна картка транзакції →3710160;2272;Водопостачання та водовідведення за травень 2026р.;дог№13 від 02.02.2026 та додаток ак т№ 013297 від 20.05.2026рв т.ч ПДВ-280,56;
Повна картка транзакції →0417010;2274;за розподіл природного газу у квітні 2026р.; згідно акту № YVI00008647 від 19.05.2026.дог.№42АВ13-13228-23/6 від 28.01.2026р.;ПДВ-274,02грн
Повна картка транзакції →0110150;2210;прапор український;дог.№ 105 від 18.05.2026 накл. № Дк05/42 від 18.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО із виплати з тимчасової непрацездатності за травень xxxx року Перераховано повністю(101 ПДФО із виплати з тимчасової непрацездатності за травень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи утримано з допомоги з тимчасової непрацездатностi за квітень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.(101 Податок на доходи утримано з допомоги з тимчасової непрацездатностi за квітень xxxx року.Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;37798840;;3504010 2120 Єдиний внесок, нарахований на суму зарплати за час відпустки за травень- червень 2026 р. Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний внесок, нарахований на суму зарплати за час відпустки за травень- червень 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2210;За матерiали для навчальних цiлей (акриловi фарби);згiдно накладної №40 вiд 11.05.2026р,до договору №8 вiд 11.05.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026 року, перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 189 від 15.05.26р.
Повна картка транзакції →0210160;2250;Витр. на відрядження праців. зг. звіту № 188 від 15.05.26р.
Повна картка транзакції →0417010;2272;відшкодування витрат по воді та стоках за 04.2026р.;Акт №ЦФ-000220 від 19.05.2026р.,договір №11 від 11.02.2026р.; ПДВ-258,17грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240; Послуги зв"язку за квiтень 2026 договiр № 0507004320001812 вiд 20.01.2026 акт № 0507004320001812 вiд 19.05.2026; ПДВ 20%-258,00
Повна картка транзакції →2507110;2210;за сушарки для одягу;зг. накл.VN2-0013769 вiд 07.05.26 та дог.23/К-81 вiд 07.05.26;в т.ч.ПДВ 256,00;
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання матер. для ремонту внутрішньої електромережі згід. дог.№28 від 19.05.26р. нак.№1 від 19.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2250;посл. з перевезення електротранспортом (поповнення неперс.smart-карток для оплат.проїзду);дог.№ 02/01-26 від 15.01.2026 акт№ 1089 від 13.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1610160;2240;за телеком.послуги за квiтень 2026;зг. рах.акту №0500009200010222.4.2026. вiд 30.04.2026, дог №0500009200010222/4 вiд 20.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-247,70грн
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог№53/01-26 вiд 16.01.2026р.;зг.акта№876 вiд 11.05.2026р;в т.ч.ПДВ-247,50грн.
Повна картка транзакції →0611070;2250;відрядження для зарахування на карткові рахунки, згідно наказу та звіту про використання коштів №10 за травень 2026 рік
Повна картка транзакції →