14 559,89 грн
За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№311 вiд 26.03.xxxxр., зг.дог.№18/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,65грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№311 вiд 26.03.xxxxр., зг.дог.№18/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,65грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за електричну енергiю за березень 2026 р.;договiр №РС/191225 /02/ЕЕ вiд 22.12.2025р.;акт прийому-передачi №903 вiд 17.03.2026р.; В т.ч. ПДВ-2423,24
Повна картка транзакції →*;101;44062637;;0611080,2111,Податок з доходів фіз.осіб iз зарплати за квітень 2026р.Перерах.повністю(101 0611080,2111,Податок з доходів фіз.осіб iз зарплати за квітень 2026р.Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →1216030;2240;за тех.інвент. нерух.майна ,вигот. тех. паспорту та внес. до реєстру буд.діл. ЄДЕСБ із створ. індентиф. об`єкта вул. Шевченка с. Бортники ; акт№ 504 від 23.04.2026р. дог.№ 504/ТІВ 2 від 23.04.2026р. ; без-ПДВ
Повна картка транзакції →1413242;2610;за придбання предметiв рит,належностi(труни );зг.накл.2/4 вiд 06.04.2026р.,по.дог.02-04/2026 вiд 02.04.26р.;Без ПДВ..
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-14360,00; Оплата за запчастини ( пуско-зарядний пристрiй) для ремонту автомобiля зг. дог№65 вiд 21.04.26 та накл №ЦБ128572вiд 21.04.26 р.;В т.ч. ПДВ-2393,33;
Повна картка транзакції →*;101;43841102;;перераховано єдиний соціальний внесок нарахований із з/плати за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0611160 2120 перераховано єдиний соціальний внесок нарахований із з/плати за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;20087859;;101 КПКВК 1014040 КЕКВ 2111 Податок на доходи фізичних осіб із з-ти за квітень2026 року перераховано повністю.(101 КПКВК 1014040 КЕКВ 2111 Податок на доходи фізичних осіб із з-ти за квітень2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611151 2111 Перерахунок коштів на картковий рахунок - з-та за квітень 2026р.
Повна картка транзакції →*;101;44427474;;єдиний соцiальний внесок з заробiтної плати за другу половину квiтня 2026р.,0614030; 2120.(101 єдиний соцiальний внесок з заробiтної плати за другу половину квiтня 2026р.,0614030; 2120.)
Повна картка транзакції →*;101;43969732;;єдиний соціальний внесок із зарплати за другу половину квітня 2026 р.,0614060,2120(101 єдиний соціальний внесок із зарплати за другу половину квітня 2026 р.,0614060,2120)
Повна картка транзакції →За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№225 вiд 02.03.xxxxр., зг.дог.№18/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За посл.з розп.електроенергiї зг.акта . №xxxx вiд 20.04.xxxxр., зг.дог.№ЛИ-xxxx вiд 21.07.xxxxр. ПДВ xxxx,82 грн.
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата за послуги з централiзованого водопостачання за квiтень 2026 року; акт надання послуг №105 вiд 22.04.2026р.; договiр №9/В вiд 06.04.2026р.; ПДВ - 2283,07
Повна картка транзакції →За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№240 вiд 04.03.xxxxр., зг.дог.№18/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,25 грн.
Повна картка транзакції →1216020;2610;Оплата видатків благоустрою-виготовл. техн. документацiї iз землеустрою щодо iнвентар. земел. дiлянки Якушинецькiй с/р з метоюпередачi в пост. користуання СКЕП "Сiлькомсервiс" в межах с. Зарванцi вул. Зарічнана на територiї Якушинецької ТГ Вiн. р-ну Вiн. обл.;Згiднодоговору №101-04-2024-IЗД вiд 30.01.2026 року, та акту №2 вiд 21.04.2026 року.Зг…
Повна картка транзакції →1216020;2610;Оплата видатків благоустрою- виготовл. техн. документацiї iз землеустрою щодо iнвентар. земел. дiлянки Якушинецькiй с/р з метоюпередачi впост. користуання СКЕП "Сiлькомсервiс" в межах с. Некрасове на територiї Якушинецької ТГ Вiн. р-ну Вiн. обл.;Згiдно договору №102-04-2024-IЗД вiд 30.01.2026 року, та акту №3вiд 21.04.2026 року.Згiдно п.п.2 п.1…
Повна картка транзакції →*;101;42366237;;0611152 2111 - 13362,54 податок з доходів фізичних осіб за квітень 2026р. Перераховано повністю.(101 0611152 2111 - 13362,54 податок з доходів фізичних осіб за квітень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014040; 2111 ; заробітна плата за 2 пол. квітня 2026 року; зг дог. №54-26 від 07.01.2026р.;податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →101 26243792 0611600 2120 13082,76 єдиний соцiальний внесок iз надбавки за роботу в несприятливих умовах до зарплати педпрацiвникамза квiтень 2026р;податки та збори перераховано повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →*;101;45203089;;1210160 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026року.Перераховано до бюджету повністю.(101 1210160 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за квітень 2026року.Перераховано до бюджету повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;24898247;11011000;0615031 2111 Вiйськовий збiр (5,0%) з дохiд фiзичних осiб з з/пл за квітень 2026 року перераховано повнiстю(101 0615031 2111 Вiйськовий збiр (5,0%) з дохiд фiзичних осiб з з/пл за квітень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0114030 2111 Зарплата та/або прирівн.до неї платежі за другу половину квітня 2026 р., податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →1216030;2240;За послугу з благоустрою, утримання кладовищ (вивезення сміття), згідно дог.№29/01/2026-1 від 27.03.26 р., акт №5 від 28.04.26р.;в т.ч ПДВ-2163,24
Повна картка транзакції →За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№135 вiд 26.03.xxxxр., зг.дог.№09/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,65грн.
Повна картка транзакції →