300,00 грн
0611010;2240 послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №838 вiд 20.05.2026р. , акт №75.4 вiд 20.05.2026р. ; ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2240 послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №838 вiд 20.05.2026р. , акт №75.4 вiд 20.05.2026р. ; ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →0813102;2250; відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту 2 від 18.05.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240 послуги iнтернету за квітень 2026р.; договір №244 вiд 20.05.2026р. , акт №77.4 вiд 20.05.2026р. ; ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →0611010;2240 послуги iнтернету за травень 2026р.; договір №838 вiд 20.05.2026р. , акт №97.5 вiд 20.05.2026р. ; ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →0611010;2240 послуги iнтернету за травень 2026р.; договір №245 вiд 20.05.2026р. , акт №98.5 вiд 20.05.2026р. ; ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →0414010;2272;Водовідведення;дог252/4 вiд 22.01.2026р.,акт н/п №В0-00022153/2 вiд 21.05.2026р. за (ор)-295,31 ГУС у Вiн.обл;ПДВ-49,22.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00027127 вiд 18.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00026608 вiд 15.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00026132 вiд 13.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00025739 вiд 12.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00027671 вiд 20.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00025604 вiд 18.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00027373 вiд 19.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →*;101;37619070;;3504010 2120. Єдиний соц. внесок нараховано 8,41% на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 року. Код 71010000(101 3504010 2120. Єдиний соц. внесок нараховано 8,41% на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 року. Код 71010000)
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшк. витр. за ел.енер. реакт.; акт-рах.№111 вiд 19.05.26 зг. дог. №14-13-К/4 вiд 22.02.22;.д/у№01 вiд 27.01.26; в т.ч.ПДВ-46,49.
Повна картка транзакції →*;101;04326193;;0110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026)
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування; договiр №01/04 вiд 01.04.26, накладна №231 вiд 18.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Сплата вiйськового збору iз лiкарняних за травень xxxx року Перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору iз лiкарняних за травень xxxx року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкод.витр.за водопост.,водовiд.;акт-рах.№100404 вiд 19.05.26р. дог.№47-5-К вiд 22.07.2021р.д.у.5 вiд 19.05.26р.;ПДВ-44,15.
Повна картка транзакції →2610160;2272;за водовiдведення; згiдно акту №В0-00020270/2 вiд 11.05.2026р., до дог. №1218 вiд 08.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 44,04 грн.
Повна картка транзакції →0414010;2272;за стічні води (водовідведен);дог252/4 вiд 22.01.2026р.,акт н/п №В0-00022153/3 вiд 21.05.2026р. за ГУС у Вiн обл;ПДВ-44,04.
Повна картка транзакції →3504010 2272 водопостачання за травень 2026р.; акт №33 від 21.05.2026р.; дог.№49/26/11 від 22.01.2026р.; в т.ч. ПДВ- 42,31
Повна картка транзакції →3018240 ;2240 ;За оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналiзацiї ; зг.дог.№2736 вiд 01.04.2026р.,акту вик.роб.№421 вiд 19.05.2026р.; ПДВ-41,67грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210; за журнал згід. дог.№84 від 19.05.26р. нак №84 від 19.05.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір з лікарняних за березень xxxxр.Перераховано до бюджету повністю код xxxx(101 Військовий збір з лікарняних за травень xxxxр.Перераховано до бюджету повністю код xxxx)
Повна картка транзакції →