Управління

*;101;37338187;;3504010 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 року. Перерах.повн.(101 3504010 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 року. Перерах.повн.)

0210160;2271; Приєднане навантаження у сумі 1691,62грн.;дог.№ 4 від 19.01.2026 акт№ 4 від 19.05.2026;в т.ч. ПДВ - 281,94 грн.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №38 вiд 27.03.2026р. накладна №1766 вiд 15.05.2026р.;без ПДВ

0417010;2274;за розподіл природного газу у травні 2026р.; згідно акту № YVI00008741 від 19.05.2026.дог.№42АВ13-13228-23/6 від 28.01.2026р.;ПДВ-274,03грн

0813101;2230;прод.харч.сало ;накладна №2918 вiд 18.05.2026р.;дог.№16 вiд 29.01.2026р.;втч ПДВ 270,00;;

0611010;2230; за продукти харчування; договір №25 вiд 28.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0002208 вiд 14.05.2026 року ;в т.ч. ПДВ-265,93

0210150;2272;за послуги з централізованого водовідведення за травень 2026р.; зг.дог.№12/26 від 02.01.2026р; зг.акту №37 від 20.05.2026р; в т.ч ПДВ-261,80грн.

0212111;2610;медикаменти(2220 стрiчка дiаграмна)за;накл.№ ЯНВ-000202 вiд 14.05.26.зг.дог.103/2026 вiд 14.05.26р.без ПДВ.

0110150;2240;відшкодування за послуги з реставрації стенда;звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж.або під звіт №23 від12.05.2026 року

0611070;2210;За приладдя (станок для бісероплетіння);згідно накладної №51 від 18.05.2026 р., договір №216 від 18.05.2026 року, без ПДВ.

0611091;2240;За абонентську плату з надання доступу до мережi iнтернет за травень м-ць 2026; дог. №1475 вiд 10.02.26, акт вик. роб. №5 вiд 18.05.26; ПДВ-250,00

0110150,2210,За господарські товари,згідно дог.№ 50 від 14.05.2026р. та накл.№ ФОП-06 від 18.05.2026р.,без ПДВ.

2318410;2240;За iнформ.посл.з висв.дiяльн Вiнницької ОВА в друк.медiа.; акт №14/2 вiд 20.05.26. дог.№14 вiд 07.04.26.; без ПДВ.

3617650;2281;за виконанання звiту про експертну грошову оцiнку зем.дiлянки, договір №3 вiд 01.05.2026р.,акт викон.роб.№3 вiд 15.05.2026р.,без ПДВ

2318410;2240;За iнформ.посл.з висв.дiяльн Вiнницької ОВА в друк.медiа.; акт №35/10/2 вiд 19.05.26. дог.№10 вiд 07.04.26.; без ПДВ.

3504010;2274; За розподіл природного газу в травні 2026р. згідно договору №42ЕВ13-12793-23/01-26 від 12.01.26, акта№ YVI00004413 від 22.05.26 ПДВ в т.ч.-246,03;частково

0813102; 2240; оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації (технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу); акт №5 від 18.05.2026року; дог.№10 від 29.01.2026року без ПДВ.

0611080;2273;За розпод. електр. енергії за травень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8093301164049 від 20.05.26р.в т.ч ПДВ-240,75.

0611070;2273; За перетiкання реактив.електроен; акт №2093550801149 вiд 13.05.2026р. дог №153600/ вiд 23.01.2026р.ПДВ- 240,75.

0110150,2210,За господарські товари,згідно дог.№ 50 від 14.05.2026р. та накл.№ ФОП-04 від 15.05.2026р.,без ПДВ.

0813102;2240;за послуги з технічного обслуговування та ремонту компютерної техніки згідно акта 0536 від 22.05.2026р Договір 33 від 22.05.2026;без ПДВ;

*;101;xxxx;;військовий збір утриманий із суми лікарняних за квітень-травень xxxxр,5%(101 військовий збір утриманий із суми лікарняних за квітень-травень xxxxр,5%)

2507110;2210;придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт водомережi внутрiшньої (колiно каналiзацiйне,труби канал.,шланги) ;накл.№23510 вiд 21.05.26р.,дог.№73 вiд 21.05.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1143066 вiд 12.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-227,80

2507110;2210;придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (фарба,стрiчка малярна) ;накл.№24955 вiд 21.05.26р.,дог.№74 вiд 21.05.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ