2 462,00 грн
0116030 2240 Послуги автогідропідіймача по ремонту обеліска с. Михайлівка Договір №32 від 20.05.2026 р. акт виконаних робіт №585 від 20.05.2026 р.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0116030 2240 Послуги автогідропідіймача по ремонту обеліска с. Михайлівка Договір №32 від 20.05.2026 р. акт виконаних робіт №585 від 20.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів (швабра, щітка); накл.№П-00000088 від 19.05.2026року; дог.№98 від 18.05.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №58-ОД від 21.05.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 21.05.2026року.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №58-ОД від 21.05.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 21.05.2026року.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №58-ОД від 21.05.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 21.05.2026року.
Повна картка транзакції →0813102;2210; за придб.запчастин для ремон. автотранспорту, зг.накл.№ВИ-01679 від 13.05.26р., дог.№32 від 13.05.26р.; в т.ч ПДВ-400,00.
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;04328565 0118130 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на заробітну плату за 2 половину травня 2026 року перераховано повністю(101 04328565 0118130 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на заробітну плату за 2 половину травня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2318410;2240;За iнформ.посл.з висв.дiяльн Вiнницької ОВА в друк.медiа.; акт №102/15/3 вiд 19.05.26. дог.№15 вiд 07.04.26.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №41 вiд 10.04.2026р. накладна №392 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №58-ОД від 21.05.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 21.05.2026року.
Повна картка транзакції →*;101;44133938;;3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину травня 2026 перераховано повністю(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину травня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3504010;2273;за активну елек. енергію за квітень 2026; акт прийм. робіт №2311413-2604-1 від 04.05.2026, дог. МО-102700/2 від 27.01.2026;ПДВ-388,84
Повна картка транзакції →0611021 2240 за послуги інтернет зг.акта 5 від 15.05.2026р, дог,53100 від 23.01.26р, в т.ч. ПДВ-383,33;;;
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611021 2120 сплата ЄСВ нарахування із розрахункових за травень 2026 року(101 0611021 2120 сплата ЄСВ нарахування із розрахункових за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання миючих та дезинфікуючих засобів;зг.дог.№23 від 22.05.2026р. та накладних №23,29 від 22.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0414010;2272;Водопостачання;дог252/4 вiд 22.01.2026р.,акт н/п №В0-00022153/1 вiд 21.05.2026р. за ГУС у Вiн обл;ПДВ-369,03.
Повна картка транзакції →3504010;2273; оплата за електроенергію за травень 2026 року;догов.№БА-101000 від 19.01.2026,акт №1110939-2605-1 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ-368,27
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №358 вiд 18.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0210180;2210;оплата за продукція для відзнач.та нагородж.(квіти);зг.накл.№6 від 15/05/26,дог. №22 від 15/05/26, наказ №38 від 15.05.26 без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;кухонне приладдя;накл.№182 від 20.05.2026р,дог.№65/05 від 19.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160; 2273; за відшкодування комунальних послуг (електроенергія)за травень 2026р.; зг. дог.№6 від 13.01.2026р. та акту наданих послуг №47 від 25.05.2026р.
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.спеції;накладна №Дрю-0002502 вiд 21.05.2026р.;дог.№74 вiд 21.05.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0414010;2272;Водовідведення;дог252/4 вiд 22.01.2026р.,акт н/п №В0-00022153/2 вiд 21.05.2026р. за ГУС у Вiн обл;ПДВ-347,14.
Повна картка транзакції →0110150;2210-2073,00;За придбання миючих та дезінфікуючих засобів;Згідно договору № 337 від 19.05.2026р. та накладної №ВІ-0000427 від 20.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2610160;2240;за обслуговування лiфта.; згiдно акту №86-26 вiд 18.05.2026р. до дог. №6 вiд 12.01.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →