1 756,00 грн
0611021;2111;Пер.алім.з відпуск за 3 дек.06.2025р.Варварук О.О.на кор.Варварук Ю.А.;зг.пос.ВП№37618712 від 11.09.2020р.;
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2111;Пер.алім.з відпуск за 3 дек.06.2025р.Варварук О.О.на кор.Варварук Ю.А.;зг.пос.ВП№37618712 від 11.09.2020р.;
Повна картка транзакції →0611021;2210-1700,00 грн.;За електрочайник зг. накл.№121 вiд 01.06.2026 р та дог №94 вiд 28.05.2026 р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →1115031;2240;виконання мiської цiльової соцiальної програми розвитку фiзичної культури i спорту(вiдшкодування витрат на харчування учасникамспортивного заходу)згiдно звiту про вик.кош./ел.гр,вид.на вiдр.або пiд зв.№32 вiд 02.06.2026р.,наказу№57 вiд 28.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;КЕКВ 2210-3420,00 грн,; оплата за посуд; згiд. накладної №102 вiд 05.06.2026 р. та договору №35 вiд 04.06.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010,2210,За інвентар;накладна №56 від 15.06.2026р.; дог. №56 від 15.06.2026р.,без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2210; придбання подовжувача електричного ; згiдно дог.№3 вiд 15.06.26р; та нак. № 999 / 2 вiд 15.06.2026; у т.ч. ПДВ 275,00
Повна картка транзакції →101 44118396 0610160 2111 - 1619,06, військовий збір з відпускних за червень 2026 перераховано повністю
Повна картка транзакції →0615012;2240;Вiдшкодування витрат на проведення спорт. заходiв;зг.авансового звiту №110 вiд 02.06.2026р.на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд29/11/17р.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за свідоцтво про зд.освіти з додатками (КЕКД 25010100); зг. накл. № 107 вiд 22.06.26р; дог.№ 159/Д вiд 22.06.26; в т.ч.ПДВ - 256,20 грн.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611151, 2111, Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за черв.2026р.Перерах.повн.(101 0611151, 2111, Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за черв.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;26422945;11010100;Податок з доходів фізичних осіб утримання із заробітної плати ГУК у Вінницьк.обл./Якушинці/11010100(101 КПКВ0611021 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримання із заробітної плати за 06.2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →1011080;2210;Каркас для банера;дог.№ 49 від 10.06.2026 накладна № 49 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За медичний огляд працівників;Дог.№42 від 05.06.2026р., акт №114 від 09.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за лаки по дереву,очисники піни для пров.рем.робіт госп.способом,накл. №296 від 18.06.2026 р.,дог.№ 59 від 18.06.2026 р.;в т.ч.
Повна картка транзакції →0615012 2240 Вик.заход.і зав.місц.прогр.розв.фіз.культ.спорт(відшкод.витрат за харч.спортсм.);згідно наказу №43 від 25.05.2026р., кошт.від 25.05.2026р.реєстр звітів про викор.коштів на відшк.за харч.№21
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2250 - 1455,00 оплата на харчування учасників змагань згідно цільової програми "Обдаровані діти" на 2024-2027 рр.зг.нак.№ 73 від 09.06.2026 р. зг.аван.звіту №32 від 12.06.2026 р
Повна картка транзакції →*;101;26235309;11010100;податок з доходів фіз.осіб з суми відшкодування за проїзд педагогічним працівникам. ГУК у Вінниц.обл./с.Якушинці/11010100(101 КПК 0611142 КЕКВ 2730 податок з доходів фіз.осіб з суми відшкодування за проїзд педагогічним працівн.за квітень-травень 2026р. Перераховано до бюджету повністю 11010100)
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ2210-11452,80грн;;Оплата за матеріали (ролети) для проведення поточного ремонту приміщень зг. дог.№29ОН/К-1442/255 вiд 17.06.2026р.нак.№29002444812 вiд 17.06.2026р; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання садової техніки ;дог№71 від 05.06.2026; накл.№78 від 05.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За господарчі матеріали , дог.№104 від 26.05.2026р,нак.№221 від 26.05.2026р.; Без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611022;2210;за господарськi товари,;згiдно з дог.№22 вiд 09,06,26р.та нак.12 вiд 09.06.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2273; відшкодування витрат заспожиту електричну енергію;згідно дог №1 від 23.02.2026р. та акту №5 від 22.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; За москітні сітки; зг.дог.№65 від 08.06.2026р.; зг.накл.№08/06 від 08.06.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0115031;2240;Видатки на харчування учасникiв змагань згiдно реєстру авансових звiтiв №9-РЗ вiд 18.06..2026;перерахов.на картрахунки згiдно
Повна картка транзакції →0615031; 2210; Придбання матеріалів (шланг);згідно договору № 31 від 08.06.2026р.. та згідно накладної № 31 від 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →