Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0112111;2610;Вироби медичного призначення;накл.№ К-00000362 вiд 19.03.2026 року; дог.№ 362 вiд 19.03.2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →0712111; 2610;за водовiдведення.-стоки; Акт №В0-00010236/3 вiд 11.03.2026; дог. 5027/25 вiд 19.01.2026; в т.ч.ПДВ-118,91.
Повна картка транзакції →0810160;2250;За відрядження, авансовий звіт №1 від 23.03.2026 р.;;
Повна картка транзакції →0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за березень 2026р.Згідно реєстру випл.№11 від 24.03.2026р.зв.р.№11 від 24.03.2026р.ел.р.№11.
Повна картка транзакції →0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за березень 2026р.Згідно реєстру випл.№11 від 24.03.2026р.зв.р.№11 від 24.03.2026р.ел.р.№11.
Повна картка транзакції →0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за березень 2026р.Згідно реєстру випл.№11 від 24.03.2026р.зв.р.№11 від 24.03.2026р.ел.р.№11.
Повна картка транзакції →0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за березень 2026р.Згідно реєстру випл.№11 від 24.03.2026р.зв.р.№11 від 24.03.2026р.ел.р.№11.
Повна картка транзакції →0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за березень 2026р.Згідно реєстру випл.№11 від 24.03.2026р.зв.р.№11 від 24.03.2026р.ел.р.№11.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськ.збiр утриманий з л/листiв фiз.осiб нарах.у березнi xxxxр. Перераховано повнiстю(101 Вiйськ.збiр утриманий з л/листiв фiз.осiб нарах.у березнi xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0112111;2610;за вивезення твердих побутових вiдходiв;зг.акту №49 вiд 23.03.2026р.;Згiдно договору №7/С вiд 29.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ 96,80 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;44059598;;0810160 2111 Військовий збір із зарплати за березень 2026р.(101 0810160 2111 Військовий збір із зарплати за березень 2026р.)
Повна картка транзакції →0712111;2610;за відшкод.ком.послуг.за ел.енергію;зг.дог.№ 75 від 23.02.2026 та акт № 45 від 17.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610;Опл.за вiдшкодування за розподiл газу;зг.акту №02/1 вiд 17.03.2026р.,дог. №65 вiд 23.02.2026 р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0910160;2240;за охорону приміщення за доп.ПЦО у березні;зг.дог.№06/26 від 09.01.26р.,акту №659 прийм-здав.робіт від 16.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-91,67.
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення акт №ВК акт 20 вiд 16.03.2026р.згiдно договора №ЗС вiд 14.01.2026р.; ПДВ-90,16грн .
Повна картка транзакції →0810160;2250-514,60 грн; за відрядження; авансовий звіт №2 18.03.2026; наказ №2-вд 12.03.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2240;за послуги у сфері інформатизації;Акт №117 від 23.03.2026,договір №44047425 від 23.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610;відшкодування витрат за послуги з розподілу газу з орендованого приміщення за січень 2026р; договір № 1 від 02.01.26р, акт №1/РГ від 02.02.26р., поп.карт.рах.№1887940000 Ліканова Г.О.,без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160;2250; відрядження;розпорядження №19-РТ від 17.03.26р, звіт про вик.коштів/електр.грошей,вид.на відр-ня або під звіт №6 від 20.03.26р.,списку №2 від 24.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Чемериси ; зг.акта.№2 вiд 18.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/44 вiд 09.02.2026р.;БезПДВ .
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення акт №2 вiд 18.03.2026р.згiдно договора №5 вiд 16.02.2026р.; ПДВ-67,65грн .
Повна картка транзакції →0912010;2610;відшкодув.витрат за ел.енергію в березні 2026р.;зг.дог.№ 1/2022 від 01.03.2022р.;дод.уг.№53 від 23.03.26р.;акт № 17 від 23.03.2026р.;в т.ч ПДВ-60,76.
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за електропостачання акт №2 вiд 18.03.2026р.згiдно договора №5 вiд 16.02.2026р.; ПДВ-60,44грн .
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за придб. матеріалів для поточ.рем.тепломережі (трубка запальника,термопара для газового котла);Накл №479 від 19.03.2026;Дог.№33 від 19.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення акт №84 вiд 18.03.2026р.згiдно договора №20 вiд 19.01.2026р.; ПДВ-51,35грн .
Повна картка транзакції →