8 781,85 грн
0611010;2240;Оплата за послуги камерного знезараження речей; акт№2539 вiд 10.06.26р.,дог.№1860 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1463,64грн.; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2240;Оплата за послуги камерного знезараження речей; акт№2539 вiд 10.06.26р.,дог.№1860 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1463,64грн.; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0615031;2250; за вiдрядження учасникiв спортивного заходу наказ №32 вiд 27.05.2026, звiт про вик.коштiв №7 вiд 10.06.2026 р. та вiдомостi. Договiр № 14415000089 вiд 16.04.2014
Повна картка транзакції →1015031;2240;За послуги з проведення профілактичного та медичного огляду зг.акта викон. робіт № 233/2026 від 12.06.2026р. та договір №79/2026 від 12.06.2026р.UA-2026-06-12-002351-а
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ;2210-8639.60 грн;Оплата за побутову техніку (чайник, сушка для рук, блендер) зг.дог.№29ОН/К-1440/243 вiд 09.06.2026р.нак.№29002324961 вiд 09.06.2026р; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0610160;2210;за матеріали (стелаж офісний);зг. дог.№65 від 29.04.2026 року та накладна №ЛОФ-2010 від 09.06.2026року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615011;2240;відшкодування вартості витрат на харчування спортсменів для проведення тренувального збору з футболу ;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт № 20 від 08.06.2026 р.;наказ начальника №55 вiд 05.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з стипендiї за 06.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з стипендiї за 06.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2210;за водонагрiвач ( бойлер) ; договiр № 36 вiд 03.06.2026 року, накладна № 51 вiд 03.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл. камерного знезараження речей; акт №2426 вiд 10.06.26р., дог.№1778 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1333,52 ; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0615031;2240;За участь команд у Чемпіонаті Вінн. обл. з футболу; зг. акту вик. робіт № 1 від 08.06.2026р. р. та зг. договору № 18 від 08.06.2026р.р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2210;за батарейки; дог.№23 від 15.06.2026р; накл.№665 від 15.06.2026р; в т.ч. ПДВ 1333,33 грн.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ 2210;За пилку бензинову, дриль, лобзик, згідно договору №24 від 11.06.2026 р. та накладна №24 від 11.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160;2282;за буд.мат.(плінтуса,кути,заглушки); накл.Рнк/VN-0018242 вiд 15.06.2026р.,дог.0406105 вiд 05.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-1281,08грн;
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надані послуги перевезення команди з флаг-футболу юнаків та дівчат ліцею;договір №30 від 01.06.2026;акт №1 від 01.06.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;За пневматичну гвинтівку та кулі; дог № 1 від 15.06.2026 , накл. № 1 вiд 15.06.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за фарбу, розчинник; згідно договору № 30 від 01.06.2026,та накл. №35 від 05.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги лiкувальних закладiв та супутнi послуги (медогляд працiвникiв) ЗДО "Веснянка"с. Бирлiвка; договiр №54-ВТО вiд 01.04.2026р.,акт в/р №240 вiд 08.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →2201160 2282 за вікномийку BI-PL телескоп ,накл. №РН-0010116 від 19.06.2026 р.,дог.№ 57 від 19.06.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;За оплату послуг із страхування шкільного автобуса.;зг.акту над.послуг№№ 1 від 09.06.2026р. та дог.№№ 47 від 09.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1115031;2240;послуги обслуговування лiчильника;акт прийм.-передачi виконаних робiт(наданих послуг) №2300210807 вiд 01.06.2026р.;договiр виконання робiт/надання послуг №300509343 вiд 01.06.2026р.;ПДВ-1253,31
Повна картка транзакції →*;101;26244900;;Сплата єдин. соц. внес. нарах. на вiдпускнi за червень 2026р., перераховано повнiстю.(101 0611010 2120 Сплата єдин. соц. внес. нарах. на вiдпускнi за червень 2026р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата послуг за сан.гігієнічні дослідження виробничого середовища та труд. процесу для атестації робочих місць за умовами праці ;зг.дог. №А-46 від 20.05.2026р., зг. акту № 38 від 04.06.2026р.; в т. ч. ПДВ-1250,00 грн. .
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за cаніт.-гігієн. дослідження факторів вир.середовища та труд.процесу; зг.дог.№ А-35 від 12.05.2026; зг.акту №32 від 09.06.2026 в т.ч ПДВ-1250,00
Повна картка транзакції →0611101;2282;За послуги з друку полiграфiчної продукцiї; акт вик.роб. №157 вiд 3.06.2026р., дог.178 вiд 3.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2210 - 7400,00 грн.за колонку CLARITY MAX6W згідно дог.№11 від 02.06.2026р.та накл.№203 від 02.06.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →