51 836,71 грн
*;101;41299207;;101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із відпускн. за 3-у дек.06.2026р. Перерах.повн.(101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із відпускн. за 3-у дек.06.2026р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
*;101;41299207;;101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із відпускн. за 3-у дек.06.2026р. Перерах.повн.(101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із відпускн. за 3-у дек.06.2026р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →2201160 2282 за розроб,підготов, проведення та оброб. результ.тест.компоненту ЄДКі; акт №0406176 від 19.0626р., дог.№74/133/Є від 10.03.26р.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за шкільні меблі; дог №27 від 18.06.2026р та накл №130 від 18.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611022;2210;За придбання меблів (шафи, шафа-вішалка);зг.дог.№49 від 11.06.26 на накл.№1 від 15.06.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010,3110,за машинку з дахом на двох пружинах.,накл.№248 від 10.06.2026р.,дог.№116 від 10.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;23107383;;0611031 2111 Вiйськовий збiр 5% iз зарплати та відпускних за червень 2026р. 41033900 ЗУДБ 2026(101 0611031 2111 Вiйськовий збiр 5% iз зарплати та відпускних за червень 2026р. 41033900 ЗУДБ 2026)
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання меблів (стіл з пристінним бортом-8шт);Дог №37 від 20.05.2026р., накладна №1 від 03.06.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611141;3110;Оплата за отримані сисемні блоки ;зг. накл. №1622 від 01.06.2026р. Дог. №198 від 27.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл за над.посл із проведення медичних оглядів;зг.акту №174 від 10.06.2026р. Дог.208 від 05.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160 2282 водовідведення; акт №ВО-00026291/2 від 18.06.2026 р. дог.№346 від 30.01.26 р.; в т.ч. ПДВ - 7720,22 грн.
Повна картка транзакції →Повернення помилково зарахованих коштів зг.документа №xxxx від 04.06.xxxxроку.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за послуги з обрізки та видалення дерев у ЗДО №1; акт №1 вiд 05.06.2026р; договiр №142 вiд 05.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;35469482;;0611031 2111 Військовий збір утр із зп за час відп. пед працівн за черв-лип 2026р. Перерах повністю 41033900 ЗУДБ 2026(101 0611031 2111 Військовий збір утр із зп за час відп. пед працівн за черв-лип 2026р. Перерах повністю 41033900 ЗУДБ 2026)
Повна картка транзакції →0611021;2210;часткова оплата за оповіщувач світловий,кабель,провід,акумулятор,трос, захват для троса; договір №13-26 від 16.02.2026р. , накладна №13-26 від 01.06.2026р.;ПДВ-7369,00
Повна картка транзакції →1115031; 3110; за гiмнастичний iнвентар(борцiвський килим); видаткова накладна №68 вiд 26.05.26, договiр №260525 вiд 26.05.26; ПДВ-7300,00
Повна картка транзакції →*;101;23107383;;0611600 2120 сплата ЄСВ нарах. на зар. плату за червень 2026р. 41036300(101 0611600 2120 сплата ЄСВ нарах. на зар. плату за червень 2026р. 41036300)
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуга з проведення медогляду працiвникiв зг акта 214/2026 вiд 10.06.2026р., дог.68/2026 вiд 10.06.2026р., UA-2026-06-10-003806-a; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611010, 2111, Військовий збір 5% із відпускн. за 3-у дек.06.2026р. Перерах.повн.(101 0611010, 2111, Військовий збір 5% із відпускн. за 3-у дек.06.2026р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Посл з пров мед оглядів працівників; дог № 673 від 03.06.2026 , акт № С11673-11674-11675-11676-11677 вiд 03.06.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за виконані роботи по обстеженню тех. стану покрівлі будівлі "Барського ліцею №2";згідно акту №1 від 16.06.2026р. Дог.195 від 26.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за прид. предм. і матер. (серв.,рушн. лист.,миючі ,чист.,дезінф. засоби); дог. № 50 від 11.05.2026 р.;видат. накл.Рнк/VN-0016179 від 28.05.2026р.;ПДВ-6796,04
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за придб.предм.та матер.(покриття для підлоги); дог. № 44 від 20.04.2026 р.,видат. накл. Рнк/VN-0016183 від 28.05.2026р.;ПДВ-6751,38
Повна картка транзакції →101 0611031 71010000 2120 -40294,37 грн. Єдиний соцiальний внесок 22% на відпускні за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →1115031;2210;За футболки та кепки (вик. зах. зав. держ. пр. розв. ФКiС (участь у змаг.); зг. накл. № 01/06-08-2026 вiд 10.06.2026р та дог. №10/06-08-2026 вiд 10.06.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; за будівельні матеріали; дог №17 від 10.06.2026 р.,та накладна №1 від 10.06.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →