Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2210; за свідоцтва про здобуття освіти ; договір №1/Д від 16.06.2026р.,накладна №396 від 16.06.2026р; ПДВ-30,16; КЕКД25010100
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за цукор зг. дог. 22 вiд 29.01.26 р та накл. 38350, 38514, 38677 вiд 19.06.26р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26227617;11010100;ПДФО-утримано із зарплати зг акта корекції-розвирку занять №3 від 18.06.2026(101 0611200 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз з/плати зг.акта приймання проведених корекційно-розвиткових занять №3 від 18.06.2026, дог.ЦПХ №2 від 23.04.2026)
Повна картка транзакції →*;101;41403597;11011000;(101 0614060 2111 Військовий збір із розрахункових за червень 2026року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010; 2111; 100% профвнески, утримані із відпускних за червень 2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113173 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-1 від 05.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113173 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-1 від 05.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113173 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-1 від 05.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за чай зг. дог. 21 вiд 29.01.26 р та накл. 37025, 38373,39432 вiд 19.06.26р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113166 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-7 від 05.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування;зг.накл. № 113166 від 18.06.2026р.;зг.дог.№ М-7 від 05.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 4 від 22.01.2026 накладна № РМ-0373593 від 11.06.2026;в т.ч. ПДВ - 27,30 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; нак РМ-0375433 від 18.06.2026р.;дог.№14 від 09.03.2026р.;в т.ч ПДВ-27,30.
Повна картка транзакції →1115031;2271; Вiдшкодування витрат на оплату послуг теплопостачання за червень 2026р.;згiдно акту № 33 вiд 19.06.2026р.,договiр № 31 вiд16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230- 163,80 в т.ч. ПДВ-27,30 за прод. харч. зг. накл. № РМ-374682 від 16.06.26 р.зг. дог.№ 11 від 27.01.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання буд. матеріалів для проведення ремонтних робіт госп.способом;зг.накл№269від19.06.26 та дог.№170від18.06.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №РН-0000908 вiд 01.06.26р., дог. №703 вiд 20.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з лiкарняних за червень xxxx р.перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр з лiкарняних за червень xxxx р.перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1115031;2272;Вiдшкодування оплати водопостачання;зг.дог.№23-22/2 вiд 20.01.2026 р.,та акту № 19 вiд 12.06.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №РН-0000906 вiд 01.06.26р., дог. №706 вiд 20.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; За оброблені овочі; зг.дог.№13 від 18.02.2026р.; зг.накл.№СМ000161254 від 28.05.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26227617;;ЄСВ нарахований на заплату згідно акта прийм.проведених корекційно-розвиткових занять №3 від 18.06.2026, дог.ЦПХ №1 від 23.04.2026(101 0611200 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробiтну плату зг.акту прийм.проведених корекційно-розвиткових занять №3 від 18.06.2026, дог.ЦПХ №1 від 23.04.2026р)
Повна картка транзакції →0611151;2111;Профвнески утрим.із відпуск. найм.прац.за 06.2026р.;100%по странд.ставці.Под.та збори перер.повн.;
Повна картка транзакції →1115031;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026р.; зг.рах.-акта №1229/2026*6009889 від 31.05.2026р., дог.№1229/2026 від 12.01.2026р.;в т.ч. ПДВ 25,67 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26224398;11010100;Податок з доходів фізичних осіб з оплати за корекційно-розвиткові заняття ГУК у Вінниц.обл./с.Якушинці/11010100(101 КПКВ0611200 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб з оплати за корекційно-розвиткові заняття за 05.2026р.,дог.№1 від 11.05.2026р.,акт№5 від 18.06.2026р;Пераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →